Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Liquidação 0352/2022 - 27/01/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 103.825,00 Total Liquidado: R$ 2.044,98 Total Pago: R$ 2.044,98
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0104/2022 Processo: 59141-71/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 2982/2022 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.044,98
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa