Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.916.948,90 Total Liquidado: R$ 1.207.605,13 Total Pago: R$ 1.143.697,75
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.250.956,59 Total Liquidado: R$ 986.596,16 Total Pago: R$ 985.255,40
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0050/2022 Processo: 159-48/2022
Data: 24/01/2022 Empenho: 0358/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 77.777,17
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0070/2022 Processo: 665-37/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 0358/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.542,86
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0275/2022 Processo: 46765-29/2021
Data: 03/03/2022 Empenho: 0356/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 156,06
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0071/2022 Processo: 665-37/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 0356/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 67.966,26
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0248/2022 Processo: 8693-0/2022
Data: 23/02/2022 Empenho: 0370/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 79.394,50
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
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Número do Pagamento: 0408/2022 Processo: 12490-0/2022
Data: 21/03/2022 Empenho: 0370/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 66.219,18
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0916/2022 Processo: 31450-68/2022
Data: 21/06/2022 Empenho: 0370/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 70.179,53
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
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Número do Pagamento: 1097/2022 Processo: 31441-77/2022
Data: 15/07/2022 Empenho: 0370/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.163,64
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
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Número do Pagamento: 1161/2022 Processo: 39102-39/2022
Data: 28/07/2022 Empenho: 0370/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 96.590,84
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
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Número do Pagamento: 1427/2022 Processo: 48089-9/2022
Data: 13/09/2022 Empenho: 0370/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 100.881,57
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 1564/2022 Processo: 58292-93/2022
Data: 07/10/2022 Empenho: 0370/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 143.210,16
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
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Número do Pagamento: 0533/2022 Processo: 19640-7/2022
Data: 13/04/2022 Empenho: 0370/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 76.479,45
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0773/2022 Processo: 26425-62/2022
Data: 30/05/2022 Empenho: 1414/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 69.762,06
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 1563/2022 Processo: 58681-19/2022
Data: 07/10/2022 Empenho: 3116/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 805,18
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 1631/2022 Processo: 61668-47/2022
Data: 25/10/2022 Empenho: 0370/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 116.172,68
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1631/2022 Processo: 61668-47/2022
Data: 26/10/2022 Empenho: 0370/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$1.340,76
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico: PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO Nº 7541570/2021. EX/22.
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Número do Pagamento: 1843/2022 Processo: 68057-20/2022
Data: 13/12/2022 Empenho: 0370/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 120.305,26
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1763/2022 Processo: 59243-78/2022
Data: 23/11/2022 Empenho: 3536/2022 Licitação: 97/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 2.176,44
Beneficiário: M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1763/2022 Processo: 65762-75/2022
Data: 23/11/2022 Empenho: 3536/2022 Licitação: 97/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 850,61
Beneficiário: M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1814/2022 Processo: 51785-0/2022
Data: 02/12/2022 Empenho: 3536/2022 Licitação: 97/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 42.405,06
Beneficiário: M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa