Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 14.312.052,33 Total Liquidado: R$ 5.212.714,80 Total Pago: R$ 5.190.069,15
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.872.390,33 Total Liquidado: R$ 4.157.091,05 Total Pago: R$ 4.157.091,05
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

39 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0040/2022 Processo: 74218-33/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 2711/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 153.381,41
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0035/2022 Processo: 74218-33/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 2713/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 288.507,99
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0035/2022 Processo: 74218-33/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 2711/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.819,63
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0093/2022 Processo: 2365-92/2022
Data: 01/02/2022 Empenho: 0316/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 176.750,74
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0094/2022 Processo: 2365-92/2022
Data: 01/02/2022 Empenho: 0316/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 44.456,48
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0443/2022 Processo: 2365-92/2022
Data: 28/03/2022 Empenho: 2711/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.413,37
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0096/2022 Processo: 2365-92/2022
Data: 01/02/2022 Empenho: 2712/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$7.680,01
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico: COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0096/2022 Processo: 2365-92/2022
Data: 01/02/2022 Empenho: 2712/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 119.499,05
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0095/2022 Processo: 2365-92/2022
Data: 01/02/2022 Empenho: 2712/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 230.067,62
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0443/2022 Processo: 2365-92/2022
Data: 28/03/2022 Empenho: 2712/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.680,01
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0394/2022 Processo: 10828-90/2022
Data: 21/03/2022 Empenho: 0371/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 591.957,92
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0471/2022 Processo: 14957-57/2022
Data: 30/03/2022 Empenho: 0371/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 633.073,83
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1051/2022 Processo: 37853-10/2022
Data: 07/07/2022 Empenho: 0319/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.083,19
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1051/2022 Processo: 37853-10/2022
Data: 07/07/2022 Empenho: 0319/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$1.083,19
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1113/2022 Processo: 37853-10/2022
Data: 19/07/2022 Empenho: 0319/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.083,19
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1057/2022 Processo: 39449-81/2022
Data: 08/07/2022 Empenho: 2711/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.289,61
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1057/2022 Processo: 39449-81/2022
Data: 08/07/2022 Empenho: 2711/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$11.289,61
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico: COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0819/2022 Processo: 21910-40/2022
Data: 03/06/2022 Empenho: 0785/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 36.103,64
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0922/2022 Processo: 28358-10/2022
Data: 22/06/2022 Empenho: 0785/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 71.650,10
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0921/2022 Processo: 28358-10/2022
Data: 22/06/2022 Empenho: 0785/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 388.503,26
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa