Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 56.477,43 Total Liquidado: R$ 55.059,81 Total Pago: R$ 55.059,81
Do Período:
Total Empenhado: R$ 57.038,03 Total Liquidado: R$ 55.059,81 Total Pago: R$ 55.059,81
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

71 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0033/2022 Processo: 15070-3/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 135,35
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2022 Processo: 4153-69/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0016/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 355,38
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2022 Processo: 4153-69/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0017/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 603,91
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 8167-51/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0010/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 288,76
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 8167-51/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0011/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 289,08
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2022 Processo: 35333-1/2020
Data: 24/01/2022 Empenho: 0067/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.166,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2022 Processo: 35333-1/2020
Data: 27/01/2022 Empenho: 0067/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$1.166,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE GPS INCIDENTE SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2022 Processo: 35333-1/2020
Data: 27/01/2022 Empenho: 0067/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.166,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE GPS INCIDENTE SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0088/2022 Processo: 68931-48/2021
Data: 31/01/2022 Empenho: 0257/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 171,64
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0134/2022 Processo: 72488-0/2021
Data: 08/02/2022 Empenho: 0396/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 390,57
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0127/2022 Processo: 73297-65/2021
Data: 07/02/2022 Empenho: 0427/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 80,79
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0138/2022 Processo: 67348-10/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 0432/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.473,13
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0198/2022 Processo: 3465-36/2022
Data: 17/02/2022 Empenho: 0457/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 449,45
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0174/2022 Processo: 593-28/2022
Data: 15/02/2022 Empenho: 0465/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 22,94
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0210/2022 Processo: 69162-3/2021
Data: 18/02/2022 Empenho: 0486/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 18,34
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0220/2022 Processo: 67245-50/2021
Data: 18/02/2022 Empenho: 0487/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 421,27
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0363/2022 Processo: 9234-36/2022
Data: 17/03/2022 Empenho: 0708/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 57,04
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0336/2022 Processo: 1575-63/2022
Data: 10/03/2022 Empenho: 0737/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.828,52
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0337/2022 Processo: 3767-4/2022
Data: 10/03/2022 Empenho: 0738/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 156,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0351/2022 Processo: 73374-87/2021
Data: 11/03/2022 Empenho: 0752/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 392,33
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa