Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 12.210,30 Total Liquidado: R$ 2.953,00 Total Pago: R$ 2.953,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 63893-37/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 1614/2022 Licitação: 122/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 63893-37/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 1614/2022 Licitação: 122/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 728,00
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 74327-50/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 1614/2022 Licitação: 122/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 950,00
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 74327-50/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 1614/2022 Licitação: 122/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 775,00
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa