Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 951.086,80 Total Liquidado: R$ 718.872,75 Total Pago: R$ 718.872,75
Do Período:
Total Empenhado: R$ 978.089,25 Total Liquidado: R$ 647.425,51 Total Pago: R$ 590.797,49
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

48 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 68696-4/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 1282/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 17.949,32
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 68696-4/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 1282/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 6.116,70
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 68696-4/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 1282/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 20.065,48
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 68696-4/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 1282/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 9.469,47
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 1283-20/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 1282/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 16.569,26
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 1283-20/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 1282/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 36.508,42
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 1283-20/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 1282/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 6.161,82
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 1283-20/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 1282/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 15.234,79
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0357/2022 Processo: 5967-0/2022
Data: 14/03/2022 Empenho: 0276/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 44.817,27
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0477/2022 Processo: 11656-71/2022
Data: 31/03/2022 Empenho: 0276/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 4.634,99
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0477/2022 Processo: 11656-71/2022
Data: 31/03/2022 Empenho: 0276/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 29.807,57
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0477/2022 Processo: 11656-71/2022
Data: 31/03/2022 Empenho: 0276/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 3.523,74
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0477/2022 Processo: 11656-71/2022
Data: 31/03/2022 Empenho: 0276/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 22.486,52
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0354/2022 Processo: 5967-0/2022
Data: 15/03/2022 Empenho: 0277/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 617,35
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0354/2022 Processo: 5967-0/2022
Data: 15/03/2022 Empenho: 0277/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 15.054,36
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0815/2022 Processo: 24489-29/2022
Data: 02/06/2022 Empenho: 0276/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 23.601,58
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0976/2022 Processo: 34036-0/2022
Data: 27/06/2022 Empenho: 0276/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 140,11
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0814/2022 Processo: 24489-29/2022
Data: 02/06/2022 Empenho: 0277/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 5.874,51
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0748/2022 Processo: 18482-78/2022
Data: 20/05/2022 Empenho: 0277/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 3.718,46
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0748/2022 Processo: 18482-78/2022
Data: 20/05/2022 Empenho: 0277/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 24.645,42
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa