Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.834.638,46 Total Liquidado: R$ 2.274.163,92 Total Pago: R$ 2.274.163,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.341.757,21 Total Liquidado: R$ 2.104.556,59 Total Pago: R$ 1.945.381,92
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

189 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 69999-44/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 3220/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 599,25
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 69999-44/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 3221/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 599,26
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 69999-44/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0064/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 13.423,22
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 74321-83/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0064/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 2.932,59
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2022 Processo: 69999-44/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0065/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 17.378,27
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2022 Processo: 74321-83/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0065/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 3.759,72
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2022 Processo: 72538-59/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 1066/2022 Licitação: 203/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 7.634,09
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 68931-48/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 0219/2022 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 4.728,61
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico: Pagamento da Liquidação 369.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 72488-0/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 0219/2022 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 4.728,61
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico: Pagamento da Liquidação 412.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0105/2022 Processo: 68931-48/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 0218/2022 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 5.125,23
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0105/2022 Processo: 3269-61/2022
Data: 01/02/2022 Empenho: 2539/2022 Licitação: 163/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 33.377,34
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0105/2022 Processo: 3269-61/2022
Data: 01/02/2022 Empenho: 2540/2022 Licitação: 163/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 16.688,05
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0107/2022 Processo: 68931-48/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 0219/2022 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 32.856,44
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0109/2022 Processo: 68931-48/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 0221/2022 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 1.708,41
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0108/2022 Processo: 68931-48/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 0220/2022 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 12.528,35
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 72488-0/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 0218/2022 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 7.169,35
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 72488-0/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 3056/2022 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 18.049,58
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 72488-0/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 3058/2022 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 2.461,30
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 72488-0/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 3059/2022 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 6.016,52
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 72488-0/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 3057/2022 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 820,46
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa