Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.500.328,08 Total Liquidado: R$ 2.698.108,72 Total Pago: R$ 2.698.108,72
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.754.386,27 Total Liquidado: R$ 2.428.627,47 Total Pago: R$ 2.333.753,47
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

160 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 69188-43/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2773/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 94.874,00
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 336-96/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 2774/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 4.783,06
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 48.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0055/2022 Processo: 336-96/2022
Data: 24/01/2022 Empenho: 2774/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 57.334,72
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0055/2022 Processo: 62-35/2022
Data: 24/01/2022 Empenho: 2766/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 53.196,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0105/2022 Processo: 836-28/2022
Data: 01/02/2022 Empenho: 2773/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 94.874,00
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 67245-50/2021
Data: 17/02/2022 Empenho: 2774/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.956,68
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 699.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0203/2022 Processo: 4953-60/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 0349/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 18.100,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0003.Vigilância em Saúde
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0203/2022 Processo: 4953-60/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 0350/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 18.100,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0203/2022 Processo: 4953-60/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 0348/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 16.996,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0225/2022 Processo: 67245-50/2021
Data: 22/02/2022 Empenho: 2774/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 24.804,11
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0223/2022 Processo: 67245-50/2021
Data: 22/02/2022 Empenho: 0284/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 28.705,30
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0245/2022 Processo: 67245-50/2021
Data: 23/02/2022 Empenho: 2951/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 3.827,38
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 5332-2/2022
Data: 24/02/2022 Empenho: 0347/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 4.783,06
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 1018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0265/2022 Processo: 6242-20/2022
Data: 25/02/2022 Empenho: 0351/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 437,00
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0265/2022 Processo: 6242-20/2022
Data: 25/02/2022 Empenho: 0352/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 64.000,00
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0265/2022 Processo: 6242-20/2022
Data: 25/02/2022 Empenho: 0353/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 437,00
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0265/2022 Processo: 6242-20/2022
Data: 25/02/2022 Empenho: 0354/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 30.000,00
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0003.Vigilância em Saúde
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0299/2022 Processo: 5332-2/2022
Data: 08/03/2022 Empenho: 0344/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 5.600,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0299/2022 Processo: 5332-2/2022
Data: 08/03/2022 Empenho: 0345/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 14.200,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0299/2022 Processo: 5332-2/2022
Data: 08/03/2022 Empenho: 0346/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 10.200,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0003.Vigilância em Saúde
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa