| Número do Pagamento:
|
0056/2022
|
Processo:
|
52582-42/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
2520/2022
|
Licitação:
|
142/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 21.747,60
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
74343-43/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
0927/2022
|
Licitação:
|
304/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 119.999,10
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0131/2022
|
Processo:
|
71006-2/2021
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
3297/2022
|
Licitação:
|
302/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 448,00
|
| Beneficiário:
|
BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES SA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0131/2022
|
Processo:
|
71006-2/2021
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
3297/2022
|
Licitação:
|
302/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.610,00
|
| Beneficiário:
|
BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES SA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0239/2022
|
Processo:
|
7319-80/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
0289/2022
|
Licitação:
|
232/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.360,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0239/2022
|
Processo:
|
7319-80/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
0291/2022
|
Licitação:
|
232/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 27.048,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0370/2022
|
Processo:
|
52582-42/2021
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
2520/2022
|
Licitação:
|
142/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 42.364,39
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0370/2022
|
Processo:
|
52582-42/2021
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
2520/2022
|
Licitação:
|
142/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.894,80
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0513/2022
|
Processo:
|
52582-42/2021
|
| Data:
|
07/04/2022
|
Empenho:
|
2520/2022
|
Licitação:
|
142/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 54.101,44
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0239/2022
|
Processo:
|
7319-80/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
0290/2022
|
Licitação:
|
232/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 18.480,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0239/2022
|
Processo:
|
7319-80/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
0292/2022
|
Licitação:
|
232/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.680,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Controle Social no SUS
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0650/2022
|
Processo:
|
46519-77/2021
|
| Data:
|
06/05/2022
|
Empenho:
|
0739/2022
|
Licitação:
|
8/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.980,00
|
| Beneficiário:
|
ARW EDITORA GRAFICA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1078/2022
|
Processo:
|
53543-62/2021
|
| Data:
|
14/07/2022
|
Empenho:
|
0783/2022
|
Licitação:
|
9/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.700,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1078/2022
|
Processo:
|
53543-62/2021
|
| Data:
|
14/07/2022
|
Empenho:
|
0783/2022
|
Licitação:
|
9/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$3.700,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE PENTE FINO. PROC 5354362/2021
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1090/2022
|
Processo:
|
53543-62/2021
|
| Data:
|
15/07/2022
|
Empenho:
|
0783/2022
|
Licitação:
|
9/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.700,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1174/2022
|
Processo:
|
41581-53/2022
|
| Data:
|
01/08/2022
|
Empenho:
|
1708/2022
|
Licitação:
|
79/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 99.730,40
|
| Beneficiário:
|
BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1344/2022
|
Processo:
|
51060-4/2022
|
| Data:
|
26/08/2022
|
Empenho:
|
1708/2022
|
Licitação:
|
79/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 50.043,29
|
| Beneficiário:
|
BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1516/2022
|
Processo:
|
58477-6/2022
|
| Data:
|
03/10/2022
|
Empenho:
|
1708/2022
|
Licitação:
|
79/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 76.578,70
|
| Beneficiário:
|
BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1881/2022
|
Processo:
|
69093-0/2022
|
| Data:
|
16/12/2022
|
Empenho:
|
1708/2022
|
Licitação:
|
79/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 109.525,35
|
| Beneficiário:
|
BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1142/2022
|
Processo:
|
24787-19/2022
|
| Data:
|
26/07/2022
|
Empenho:
|
1749/2022
|
Licitação:
|
72/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 11.700,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|