Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 67.875,05 Total Liquidado: R$ 66.982,05 Total Pago: R$ 66.982,05
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.843,20 Total Liquidado: R$ 2.450,00 Total Pago: R$ 2.450,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0104/2022 Processo: 17133-58/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 3303/2022 Licitação: 195/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 55.800,00
Beneficiário: LEILA APARECIDA BONILHA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 63893-37/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 1613/2022 Licitação: 122/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 95,00
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 63893-37/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 1613/2022 Licitação: 122/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 9,50
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 74327-50/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 1613/2022 Licitação: 122/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 218,50
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 74327-50/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 1613/2022 Licitação: 122/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 228,00
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0677/2022 Processo: 46814-23/2021
Data: 11/05/2022 Empenho: 3472/2022 Licitação: 226/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 8.181,05
Beneficiário: SCALA SERIGRAFIA LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0799/2022 Processo: 34543-63/2021
Data: 01/06/2022 Empenho: 1053/2022 Licitação: 20/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 490,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0799/2022 Processo: 34543-63/2021
Data: 01/06/2022 Empenho: 1056/2022 Licitação: 20/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 931,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0799/2022 Processo: 34543-63/2021
Data: 01/06/2022 Empenho: 1058/2022 Licitação: 20/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 196,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0799/2022 Processo: 34543-63/2021
Data: 01/06/2022 Empenho: 1059/2022 Licitação: 20/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 735,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0799/2022 Processo: 34543-63/2021
Data: 01/06/2022 Empenho: 1060/2022 Licitação: 20/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 98,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0003.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa