Número do Pagamento:
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0104/2022
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Processo:
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17133-58/2021
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Data:
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01/02/2022
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Empenho:
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3303/2022
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Licitação:
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195/2021 (PREGAO )
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Valor:
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R$ 55.800,00
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Beneficiário:
|
LEILA APARECIDA BONILHA
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Fonte:
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1.211.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
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Funcional/Program.:
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10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
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Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0139/2022
|
Processo:
|
63893-37/2021
|
Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
1613/2022
|
Licitação:
|
122/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 95,00
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Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
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Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0139/2022
|
Processo:
|
63893-37/2021
|
Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
1613/2022
|
Licitação:
|
122/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9,50
|
Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0139/2022
|
Processo:
|
74327-50/2021
|
Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
1613/2022
|
Licitação:
|
122/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 218,50
|
Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0139/2022
|
Processo:
|
74327-50/2021
|
Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
1613/2022
|
Licitação:
|
122/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 228,00
|
Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0677/2022
|
Processo:
|
46814-23/2021
|
Data:
|
11/05/2022
|
Empenho:
|
3472/2022
|
Licitação:
|
226/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.181,05
|
Beneficiário:
|
SCALA SERIGRAFIA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0799/2022
|
Processo:
|
34543-63/2021
|
Data:
|
01/06/2022
|
Empenho:
|
1053/2022
|
Licitação:
|
20/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 490,00
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0799/2022
|
Processo:
|
34543-63/2021
|
Data:
|
01/06/2022
|
Empenho:
|
1056/2022
|
Licitação:
|
20/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 931,00
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0799/2022
|
Processo:
|
34543-63/2021
|
Data:
|
01/06/2022
|
Empenho:
|
1058/2022
|
Licitação:
|
20/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 196,00
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0799/2022
|
Processo:
|
34543-63/2021
|
Data:
|
01/06/2022
|
Empenho:
|
1059/2022
|
Licitação:
|
20/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 735,00
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
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Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0799/2022
|
Processo:
|
34543-63/2021
|
Data:
|
01/06/2022
|
Empenho:
|
1060/2022
|
Licitação:
|
20/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 98,00
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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