| Número do Pagamento:
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0194/2022
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Processo:
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9411-1/2021
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| Data:
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17/02/2022
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Empenho:
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3061/2022
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Licitação:
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193/2021 (PREGAO )
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Valor:
|
R$ 756,50
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| Beneficiário:
|
ELO TEXTIL LTDA
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Fonte:
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1.214.0036.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
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| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
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| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0195/2022
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Processo:
|
9411-1/2021
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| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
3064/2022
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.808,50
|
| Beneficiário:
|
ELO TEXTIL LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
1342/2022
|
Processo:
|
1621-62/2020
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| Data:
|
26/08/2022
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Empenho:
|
3440/2022
|
Licitação:
|
86/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 23.016,00
|
| Beneficiário:
|
WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0386.0000
|
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
1529/2022
|
Processo:
|
24455-53/2021
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| Data:
|
04/10/2022
|
Empenho:
|
1218/2022
|
Licitação:
|
51/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 24.899,65
|
| Beneficiário:
|
MALHARIA CRISTMARA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1529/2022
|
Processo:
|
24455-53/2021
|
| Data:
|
18/10/2022
|
Empenho:
|
1218/2022
|
Licitação:
|
51/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$24.899,65
|
| Beneficiário:
|
MALHARIA CRISTMARA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
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| Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AO EXERCÍCIO (SOE). RC 14/2022. Proc 2445553/2021
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
1555/2022
|
Processo:
|
56305-9/2021
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| Data:
|
06/10/2022
|
Empenho:
|
1727/2022
|
Licitação:
|
52/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.480,00
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| Beneficiário:
|
PETTER UNIFORMES EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1615/2022
|
Processo:
|
24455-53/2021
|
| Data:
|
21/10/2022
|
Empenho:
|
1218/2022
|
Licitação:
|
51/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 24.899,65
|
| Beneficiário:
|
MALHARIA CRISTMARA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
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| Histórico:
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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