| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
56507-50/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2778/2022
|
Licitação:
|
160/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 27.500,00
|
| Beneficiário:
|
COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
56507-50/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2778/2022
|
Licitação:
|
160/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
66236-41/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
3258/2022
|
Licitação:
|
139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 89.401,00
|
| Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0140/2022
|
Processo:
|
59086-10/2021
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
2946/2022
|
Licitação:
|
292/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 23.940,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0185/2022
|
Processo:
|
57777-89/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
3236/2022
|
Licitação:
|
131/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 3.704,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0191/2022
|
Processo:
|
1106-44/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
0075/2022
|
Licitação:
|
201/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.960,00
|
| Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0311/2022
|
Processo:
|
45871-95/2021
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
3276/2022
|
Licitação:
|
198/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 257,60
|
| Beneficiário:
|
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0594/2022
|
Processo:
|
13751-0/2022
|
| Data:
|
03/05/2022
|
Empenho:
|
0478/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.246,75
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0594/2022
|
Processo:
|
13751-0/2022
|
| Data:
|
03/05/2022
|
Empenho:
|
0479/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.811,66
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0594/2022
|
Processo:
|
13751-0/2022
|
| Data:
|
03/05/2022
|
Empenho:
|
0480/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.081,20
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0594/2022
|
Processo:
|
13751-0/2022
|
| Data:
|
03/05/2022
|
Empenho:
|
0481/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.444,79
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0594/2022
|
Processo:
|
15514-83/2022
|
| Data:
|
03/05/2022
|
Empenho:
|
0478/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.997,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0620/2022
|
Processo:
|
15513-39/2022
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
0478/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.997,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0620/2022
|
Processo:
|
12893-50/2022
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
0478/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.747,25
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0620/2022
|
Processo:
|
12897-38/2022
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
0478/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.997,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0620/2022
|
Processo:
|
17732-52/2022
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
0478/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.246,75
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0620/2022
|
Processo:
|
17732-52/2022
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
0479/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.811,68
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0620/2022
|
Processo:
|
12897-38/2022
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
0479/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.980,01
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0620/2022
|
Processo:
|
12893-50/2022
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
0479/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.148,34
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0620/2022
|
Processo:
|
15513-39/2022
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
0479/2022
|
Licitação:
|
245/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.980,01
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|