Número do Pagamento:
|
0215/2022
|
Processo:
|
4834-8/2022
|
Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
2483/2022
|
Licitação:
|
97/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.168,95
|
Beneficiário:
|
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0215/2022
|
Processo:
|
4834-8/2022
|
Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
2483/2022
|
Licitação:
|
97/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.189,07
|
Beneficiário:
|
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0216/2022
|
Processo:
|
4834-8/2022
|
Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
2484/2022
|
Licitação:
|
97/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 139,73
|
Beneficiário:
|
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0216/2022
|
Processo:
|
4834-8/2022
|
Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
2484/2022
|
Licitação:
|
97/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 329,94
|
Beneficiário:
|
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0311/2022
|
Processo:
|
45871-95/2021
|
Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
3274/2022
|
Licitação:
|
198/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.424,75
|
Beneficiário:
|
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0312/2022
|
Processo:
|
45871-95/2021
|
Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
3275/2022
|
Licitação:
|
198/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.247,44
|
Beneficiário:
|
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0406/2022
|
Processo:
|
13666-41/2022
|
Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
2484/2022
|
Licitação:
|
97/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 61,70
|
Beneficiário:
|
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0405/2022
|
Processo:
|
13666-41/2022
|
Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
2483/2022
|
Licitação:
|
97/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.208,88
|
Beneficiário:
|
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0616/2022
|
Processo:
|
45871-95/2021
|
Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
3277/2022
|
Licitação:
|
198/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0616/2022
|
Processo:
|
45871-95/2021
|
Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
3277/2022
|
Licitação:
|
198/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.271,00
|
Beneficiário:
|
E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0636/2022
|
Processo:
|
45871-95/2021
|
Data:
|
06/05/2022
|
Empenho:
|
3277/2022
|
Licitação:
|
198/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.900,00
|
Beneficiário:
|
E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0635/2022
|
Processo:
|
45871-95/2021
|
Data:
|
06/05/2022
|
Empenho:
|
3278/2022
|
Licitação:
|
198/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.068,54
|
Beneficiário:
|
E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0617/2022
|
Processo:
|
45871-95/2021
|
Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
3278/2022
|
Licitação:
|
198/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 497,60
|
Beneficiário:
|
E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0617/2022
|
Processo:
|
45871-95/2021
|
Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
3278/2022
|
Licitação:
|
198/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 166,11
|
Beneficiário:
|
E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0519/2022
|
Processo:
|
15606-63/2022
|
Data:
|
08/04/2022
|
Empenho:
|
0426/2022
|
Licitação:
|
97/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.110,80
|
Beneficiário:
|
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1032/2022
|
Processo:
|
45923-23/2021
|
Data:
|
05/07/2022
|
Empenho:
|
1004/2022
|
Licitação:
|
277/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 15.109,50
|
Beneficiário:
|
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1028/2022
|
Processo:
|
45923-23/2021
|
Data:
|
05/07/2022
|
Empenho:
|
1005/2022
|
Licitação:
|
277/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 84.688,00
|
Beneficiário:
|
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1032/2022
|
Processo:
|
36607-41/2022
|
Data:
|
05/07/2022
|
Empenho:
|
1235/2022
|
Licitação:
|
247/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1021/2022
|
Processo:
|
35575-67/2022
|
Data:
|
04/07/2022
|
Empenho:
|
1235/2022
|
Licitação:
|
247/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
Beneficiário:
|
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1018/2022
|
Processo:
|
35575-67/2022
|
Data:
|
04/07/2022
|
Empenho:
|
1236/2022
|
Licitação:
|
247/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 21.639,41
|
Beneficiário:
|
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|