Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 436.348,32 Total Liquidado: R$ 428.732,29 Total Pago: R$ 428.732,29
Do Período:
Total Empenhado: R$ 457.385,93 Total Liquidado: R$ 401.858,58 Total Pago: R$ 401.858,58
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

59 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0215/2022 Processo: 4834-8/2022
Data: 21/02/2022 Empenho: 2483/2022 Licitação: 97/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 5.168,95
Beneficiário: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0215/2022 Processo: 4834-8/2022
Data: 21/02/2022 Empenho: 2483/2022 Licitação: 97/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 2.189,07
Beneficiário: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0216/2022 Processo: 4834-8/2022
Data: 21/02/2022 Empenho: 2484/2022 Licitação: 97/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 139,73
Beneficiário: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0216/2022 Processo: 4834-8/2022
Data: 21/02/2022 Empenho: 2484/2022 Licitação: 97/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 329,94
Beneficiário: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0311/2022 Processo: 45871-95/2021
Data: 08/03/2022 Empenho: 3274/2022 Licitação: 198/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 6.424,75
Beneficiário: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0312/2022 Processo: 45871-95/2021
Data: 08/03/2022 Empenho: 3275/2022 Licitação: 198/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 1.247,44
Beneficiário: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
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Número do Pagamento: 0406/2022 Processo: 13666-41/2022
Data: 22/03/2022 Empenho: 2484/2022 Licitação: 97/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 61,70
Beneficiário: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
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Número do Pagamento: 0405/2022 Processo: 13666-41/2022
Data: 22/03/2022 Empenho: 2483/2022 Licitação: 97/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 2.208,88
Beneficiário: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0616/2022 Processo: 45871-95/2021
Data: 05/05/2022 Empenho: 3277/2022 Licitação: 198/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 200,00
Beneficiário: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0616/2022 Processo: 45871-95/2021
Data: 05/05/2022 Empenho: 3277/2022 Licitação: 198/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 1.271,00
Beneficiário: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0636/2022 Processo: 45871-95/2021
Data: 06/05/2022 Empenho: 3277/2022 Licitação: 198/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 5.900,00
Beneficiário: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0635/2022 Processo: 45871-95/2021
Data: 06/05/2022 Empenho: 3278/2022 Licitação: 198/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 1.068,54
Beneficiário: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0617/2022 Processo: 45871-95/2021
Data: 05/05/2022 Empenho: 3278/2022 Licitação: 198/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 497,60
Beneficiário: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0617/2022 Processo: 45871-95/2021
Data: 05/05/2022 Empenho: 3278/2022 Licitação: 198/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 166,11
Beneficiário: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0519/2022 Processo: 15606-63/2022
Data: 08/04/2022 Empenho: 0426/2022 Licitação: 97/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 11.110,80
Beneficiário: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1032/2022 Processo: 45923-23/2021
Data: 05/07/2022 Empenho: 1004/2022 Licitação: 277/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 15.109,50
Beneficiário: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 1028/2022 Processo: 45923-23/2021
Data: 05/07/2022 Empenho: 1005/2022 Licitação: 277/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 84.688,00
Beneficiário: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1032/2022 Processo: 36607-41/2022
Data: 05/07/2022 Empenho: 1235/2022 Licitação: 247/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 200,00
Beneficiário: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1021/2022 Processo: 35575-67/2022
Data: 04/07/2022 Empenho: 1235/2022 Licitação: 247/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1018/2022 Processo: 35575-67/2022
Data: 04/07/2022 Empenho: 1236/2022 Licitação: 247/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 21.639,41
Beneficiário: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL ODONTOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa