| Número do Pagamento:
|
0015/2022
|
Processo:
|
59166-75/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2976/2022
|
Licitação:
|
176/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 11.124,00
|
| Beneficiário:
|
POSITIVA COMERCIAL LTDA
|
Fonte:
|
2.214.2100.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decor
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0098/2022
|
Processo:
|
70989-51/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
3301/2022
|
Licitação:
|
211/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 194,00
|
| Beneficiário:
|
AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0098/2022
|
Processo:
|
59316-40/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2791/2022
|
Licitação:
|
163/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 16.463,92
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0098/2022
|
Processo:
|
68045-14/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
3264/2022
|
Licitação:
|
205/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 7.020,00
|
| Beneficiário:
|
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
55552-98/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2727/2022
|
Licitação:
|
222/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 555,00
|
| Beneficiário:
|
DROGAFONTE LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
63133-20/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
3226/2022
|
Licitação:
|
198/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.284,00
|
| Beneficiário:
|
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
26738-30/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
1523/2022
|
Licitação:
|
72/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 15.702,80
|
| Beneficiário:
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
62536-51/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2993/2022
|
Licitação:
|
187/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.338,00
|
| Beneficiário:
|
BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
67227-78/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
3266/2022
|
Licitação:
|
208/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 12.300,00
|
| Beneficiário:
|
AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
46306-45/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2261/2022
|
Licitação:
|
116/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 9.120,00
|
| Beneficiário:
|
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
47377-65/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2460/2022
|
Licitação:
|
139/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 7.957,50
|
| Beneficiário:
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
63128-17/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
3224/2022
|
Licitação:
|
196/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 891,60
|
| Beneficiário:
|
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
68046-69/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
3260/2022
|
Licitação:
|
230/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 20.800,00
|
| Beneficiário:
|
UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
61601-21/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2985/2022
|
Licitação:
|
183/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 36.915,12
|
| Beneficiário:
|
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
63132-85/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
3070/2022
|
Licitação:
|
39/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.257,20
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
53677-83/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2533/2022
|
Licitação:
|
95/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.914,50
|
| Beneficiário:
|
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0106/2022
|
Processo:
|
52400-33/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
0003/2022
|
Licitação:
|
206/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 22.012,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0131/2022
|
Processo:
|
72099-84/2021
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
3476/2022
|
Licitação:
|
216/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 12.558,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0126/2022
|
Processo:
|
28646-94/2021
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
1589/2022
|
Licitação:
|
39/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.872,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.213.0058.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0154/2022
|
Processo:
|
62781-69/2021
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
2973/2022
|
Licitação:
|
181/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 5.291,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|