Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Liquidação 4568/2022 - 25/08/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 64.095,00 Total Liquidado: R$ 10.070,00 Total Pago: R$ 10.070,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 1317/2022 Processo: 39843-10/2022
Data: 01/09/2022 Empenho: 0786/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 10.070,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa