Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Liquidação 0671/2022 - 18/02/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.166.170,59 Total Liquidado: R$ 799.080,67 Total Pago: R$ 799.080,67
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0219/2022 Processo: 2427-66/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 2468/2022 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 799.080,67
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa