Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 2049/2022 - 19/07/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 34.160,00 Total Liquidado: R$ 34.160,00 Total Pago: R$ 34.160,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 1325/2022 Processo: 40026-4/2022
Data: 02/09/2022 Empenho: 2049/2022 Licitação: 84/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.898,00
Beneficiário: LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1325/2022 Processo: 40026-4/2022
Data: 02/09/2022 Empenho: 2049/2022 Licitação: 84/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 24.710,00
Beneficiário: LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1632/2022 Processo: 40026-4/2022
Data: 08/11/2022 Empenho: 2049/2022 Licitação: 84/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.552,00
Beneficiário: LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa