Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 126.808.806,97 Total Liquidado: R$ 96.646.018,08 Total Pago: R$ 96.642.389,04
Do Período:
Total Empenhado: R$ 51.160.744,65 Total Liquidado: R$ 40.772.998,74 Total Pago: R$ 37.842.033,63
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

582 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0006/2022 Processo: 66203-0/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 1925/2022 Licitação: 11/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 148.654,47
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2022 Processo: 66197-82/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0888/2022 Licitação: 5/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 147.872,08
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA Fonte: 2.125.0486.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 62981-11/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2890/2022 Licitação: 204/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.071.903,00
Beneficiário: DMK3 TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 62981-11/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2891/2022 Licitação: 204/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 166.355,00
Beneficiário: DMK3 TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 62981-11/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2892/2022 Licitação: 204/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 37.817,00
Beneficiário: DMK3 TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 66367-29/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2846/2022 Licitação: 170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 467.685,00
Beneficiário: MULTILASER INDUSTRIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 66367-29/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2846/2022 Licitação: 170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 467.685,00
Beneficiário: MULTILASER INDUSTRIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 66367-29/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2846/2022 Licitação: 170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 467.685,00
Beneficiário: MULTILASER INDUSTRIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 66367-29/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2846/2022 Licitação: 170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 467.685,00
Beneficiário: MULTILASER INDUSTRIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 66367-29/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2846/2022 Licitação: 170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 467.685,00
Beneficiário: MULTILASER INDUSTRIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 66367-29/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2846/2022 Licitação: 170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 470.250,00
Beneficiário: MULTILASER INDUSTRIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 66367-29/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2846/2022 Licitação: 170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 467.685,00
Beneficiário: MULTILASER INDUSTRIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 66367-29/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2846/2022 Licitação: 170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 467.685,00
Beneficiário: MULTILASER INDUSTRIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 66367-29/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2846/2022 Licitação: 170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 467.685,00
Beneficiário: MULTILASER INDUSTRIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 66367-29/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2846/2022 Licitação: 170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 470.250,00
Beneficiário: MULTILASER INDUSTRIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0066/2022 Processo: 69434-67/2021
Data: 20/01/2022 Empenho: 0225/2022 Licitação: 222/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.909,15
Beneficiário: LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0066/2022 Processo: 69434-67/2021
Data: 20/01/2022 Empenho: 0227/2022 Licitação: 222/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.120,97
Beneficiário: LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0068/2022 Processo: 63041-40/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0872/2022 Licitação: 22/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 242.419,26
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0049/2022 Processo: 59213-80/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 2478/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.885,18
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI PADRE GIOVANI BARTESAGHI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: AUXILIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0049/2022 Processo: 59213-80/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 2478/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$10.885,18
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI PADRE GIOVANI BARTESAGHI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: AUXILIOS
Histórico: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI PADRE GIOVANNI BARTESAGHI, PARA FINANCIAR DESPESAS DE CAPITAL. PROCESSO Nº5921380/21. EX/21.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa