| Número do Pagamento:
|
0006/2022
|
Processo:
|
66203-0/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1925/2022
|
Licitação:
|
11/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 148.654,47
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2022
|
Processo:
|
66197-82/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0888/2022
|
Licitação:
|
5/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 147.872,08
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
2.125.0486.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
62981-11/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2890/2022
|
Licitação:
|
204/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.071.903,00
|
| Beneficiário:
|
DMK3 TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
62981-11/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2891/2022
|
Licitação:
|
204/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 166.355,00
|
| Beneficiário:
|
DMK3 TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
62981-11/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2892/2022
|
Licitação:
|
204/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 37.817,00
|
| Beneficiário:
|
DMK3 TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
66367-29/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2846/2022
|
Licitação:
|
170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 467.685,00
|
| Beneficiário:
|
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
66367-29/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2846/2022
|
Licitação:
|
170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 467.685,00
|
| Beneficiário:
|
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
66367-29/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2846/2022
|
Licitação:
|
170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 467.685,00
|
| Beneficiário:
|
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
66367-29/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2846/2022
|
Licitação:
|
170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 467.685,00
|
| Beneficiário:
|
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
66367-29/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2846/2022
|
Licitação:
|
170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 467.685,00
|
| Beneficiário:
|
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
66367-29/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2846/2022
|
Licitação:
|
170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 470.250,00
|
| Beneficiário:
|
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
66367-29/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2846/2022
|
Licitação:
|
170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 467.685,00
|
| Beneficiário:
|
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
66367-29/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2846/2022
|
Licitação:
|
170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 467.685,00
|
| Beneficiário:
|
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
66367-29/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2846/2022
|
Licitação:
|
170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 467.685,00
|
| Beneficiário:
|
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
66367-29/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2846/2022
|
Licitação:
|
170/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 470.250,00
|
| Beneficiário:
|
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0066/2022
|
Processo:
|
69434-67/2021
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
0225/2022
|
Licitação:
|
222/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.909,15
|
| Beneficiário:
|
LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0066/2022
|
Processo:
|
69434-67/2021
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
0227/2022
|
Licitação:
|
222/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.120,97
|
| Beneficiário:
|
LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0068/2022
|
Processo:
|
63041-40/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0872/2022
|
Licitação:
|
22/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 242.419,26
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0049/2022
|
Processo:
|
59213-80/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
2478/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.885,18
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI PADRE GIOVANI BARTESAGHI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0049/2022
|
Processo:
|
59213-80/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
2478/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$10.885,18
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI PADRE GIOVANI BARTESAGHI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
AUXILIOS
|
| Histórico:
|
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI PADRE GIOVANNI BARTESAGHI, PARA FINANCIAR DESPESAS DE CAPITAL. PROCESSO Nº5921380/21. EX/21.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|