Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 29.632.178,08 Total Liquidado: R$ 19.025.668,08 Total Pago: R$ 19.004.163,81
Do Período:
Total Empenhado: R$ 21.691.458,78 Total Liquidado: R$ 15.823.158,01 Total Pago: R$ 15.808.878,81
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

154 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 72609-13/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2087/2022 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 21.504,27
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 16.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 72609-13/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2087/2022 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: -R$21.504,27
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Anulação do pagamento da liquidação 16.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 72609-13/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2087/2022 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 21.996,52
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 21.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 75111-2/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 1917/2022 Licitação: 82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 151.832,07
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 65.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 1434-40/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 2087/2022 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 1.384,05
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 90.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 48710-53/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 1245/2022 Licitação: 45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.630,92
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 452.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 75111-2/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 1917/2022 Licitação: 82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 582.756,19
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 75111-2/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 1918/2022 Licitação: 82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 36.812,48
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 75111-2/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 1919/2022 Licitação: 82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 608.890,78
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0052/2022 Processo: 1434-40/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 2087/2022 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 9.853,09
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 74101-50/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2087/2022 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 121.447,76
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 72609-13/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2087/2022 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 173.496,80
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 72609-13/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2100/2022 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 4.475,00
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 74101-50/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2100/2022 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 3.132,50
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0052/2022 Processo: 1434-40/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 2100/2022 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 1.345,10
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 470-97/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 1245/2022 Licitação: 45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.142,47
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 599.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0176/2022 Processo: 48710-53/2021
Data: 11/02/2022 Empenho: 1245/2022 Licitação: 45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.909,77
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0181/2022 Processo: 470-97/2022
Data: 15/02/2022 Empenho: 1245/2022 Licitação: 45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 30.384,09
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0181/2022 Processo: 470-97/2022
Data: 15/02/2022 Empenho: 1745/2022 Licitação: 45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.132,22
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0176/2022 Processo: 48710-53/2021
Data: 11/02/2022 Empenho: 1745/2022 Licitação: 45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.982,67
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa