| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
69269-43/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
1301/2022
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 207.053,79
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 74.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0052/2022
|
Processo:
|
69269-43/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
1301/2022
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 776.975,25
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0052/2022
|
Processo:
|
69269-43/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
1302/2022
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 898.278,15
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
75109-33/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
1302/2022
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 177.109,91
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 399.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0143/2022
|
Processo:
|
75109-33/2021
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
1302/2022
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 355.586,84
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0143/2022
|
Processo:
|
75109-33/2021
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
1301/2022
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 482.098,30
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0143/2022
|
Processo:
|
75109-33/2021
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
2468/2022
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 232.259,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0219/2022
|
Processo:
|
2427-66/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
2468/2022
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 799.080,67
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0143/2022
|
Processo:
|
75109-33/2021
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
2469/2022
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 363.036,08
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0219/2022
|
Processo:
|
2427-66/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
2469/2022
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 747.225,70
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
2427-66/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
2469/2022
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 191.116,52
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 670.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0317/2022
|
Processo:
|
8712-90/2022
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
185/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 193.211,64
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
8712-90/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
185/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 39.367,32
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 879.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0315/2022
|
Processo:
|
5822-9/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
0238/2022
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 53.677,63
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0315/2022
|
Processo:
|
5822-9/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
0239/2022
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 48.868,63
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0315/2022
|
Processo:
|
5822-9/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
0257/2022
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 98.833,58
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0315/2022
|
Processo:
|
5822-9/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
0258/2022
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 76.132,49
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
5822-9/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
0258/2022
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 34.299,28
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 877.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0924/2022
|
Processo:
|
31402-70/2022
|
| Data:
|
01/07/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
185/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 503.197,99
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0405/2022
|
Processo:
|
13850-91/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
185/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 763.681,19
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|