Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 30.641.806,44 Total Liquidado: R$ 21.142.914,01 Total Pago: R$ 21.142.914,01
Do Período:
Total Empenhado: R$ 21.789.422,09 Total Liquidado: R$ 15.913.093,80 Total Pago: R$ 15.913.093,80
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

53 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 69269-43/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 1301/2022 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 207.053,79
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 74.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0052/2022 Processo: 69269-43/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 1301/2022 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 776.975,25
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0143/2022 Processo: 75109-33/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 1301/2022 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 482.098,30
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0052/2022 Processo: 69269-43/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 1302/2022 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 898.278,15
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 75109-33/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 1302/2022 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 177.109,91
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 399.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0143/2022 Processo: 75109-33/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 1302/2022 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 355.586,84
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0143/2022 Processo: 75109-33/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 2468/2022 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 232.259,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0219/2022 Processo: 2427-66/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 2468/2022 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 799.080,67
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0143/2022 Processo: 75109-33/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 2469/2022 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 363.036,08
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 2427-66/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 2469/2022 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 191.116,52
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 670.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0219/2022 Processo: 2427-66/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 2469/2022 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 747.225,70
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 8712-90/2022
Data: 09/03/2022 Empenho: 0039/2022 Licitação: 185/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 39.367,32
Beneficiário: J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 879.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0315/2022 Processo: 5822-9/2022
Data: 09/03/2022 Empenho: 0238/2022 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 53.677,63
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 5822-9/2022
Data: 09/03/2022 Empenho: 0258/2022 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 34.299,28
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 877.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0317/2022 Processo: 8712-90/2022
Data: 10/03/2022 Empenho: 0038/2022 Licitação: 185/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 193.211,64
Beneficiário: J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 13850-91/2022
Data: 24/03/2022 Empenho: 0038/2022 Licitação: 185/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 189.629,93
Beneficiário: J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 1116.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0405/2022 Processo: 13850-91/2022
Data: 25/03/2022 Empenho: 0038/2022 Licitação: 185/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 763.681,19
Beneficiário: J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 20675-99/2022
Data: 02/05/2022 Empenho: 0038/2022 Licitação: 185/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 195.058,60
Beneficiário: J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 1760.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0561/2022 Processo: 20675-99/2022
Data: 03/05/2022 Empenho: 0038/2022 Licitação: 185/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 789.052,07
Beneficiário: J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 26550-72/2022
Data: 10/06/2022 Empenho: 0038/2022 Licitação: 185/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 191.103,92
Beneficiário: J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 2609.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa