Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 26.256,00 Total Liquidado: R$ 23.346,00 Total Pago: R$ 23.346,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 24.128,00 Total Liquidado: R$ 455,00 Total Pago: R$ 455,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0122/2022 Processo: 57697-23/2021
Data: 02/02/2022 Empenho: 0895/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 225,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0084/2022 Processo: 67291-59/2021
Data: 02/02/2022 Empenho: 2181/2022 Licitação: 313/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 20.516,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0312/2022 Processo: 63032-59/2021
Data: 10/03/2022 Empenho: 0895/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 750,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0187/2022 Processo: 70460-38/2021
Data: 16/02/2022 Empenho: 2181/2022 Licitação: 313/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 1.400,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1346/2022 Processo: 46371-51/2022
Data: 06/09/2022 Empenho: 0785/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 455,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa