Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 102.314,00 Total Liquidado: R$ 56.731,00 Total Pago: R$ 56.731,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 67.604,00 Total Liquidado: R$ 27.277,00 Total Pago: R$ 27.277,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

15 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0122/2022 Processo: 57697-23/2021
Data: 02/02/2022 Empenho: 0894/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 10.445,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0126/2022 Processo: 69255-20/2021
Data: 02/02/2022 Empenho: 0894/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 1.340,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0143/2022 Processo: 64118-7/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 2943/2022 Licitação: 134/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 1.260,00
Beneficiário: UNILAR COMERCIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0143/2022 Processo: 64118-7/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 2943/2022 Licitação: 134/2021 (ISENTO ) Valor: -R$1.260,00
Beneficiário: UNILAR COMERCIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Histórico: Aquisição de elemento filtrante (refil) para purificador de água instalados nos espaços da Secretaria Municipal de Educação (SEME). Processo: 6411807/2021
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0176/2022 Processo: 64118-7/2021
Data: 11/02/2022 Empenho: 2943/2022 Licitação: 134/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 1.260,00
Beneficiário: UNILAR COMERCIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0176/2022 Processo: 64118-7/2021
Data: 11/02/2022 Empenho: 2943/2022 Licitação: 134/2021 (ISENTO ) Valor: -R$1.260,00
Beneficiário: UNILAR COMERCIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Histórico: Aquisição de elemento filtrante (refil) para purificador de água instalados nos espaços da Secretaria Municipal de Educação (SEME). Processo: 6411807/2021
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0312/2022 Processo: 63032-59/2021
Data: 10/03/2022 Empenho: 0894/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 7.829,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0187/2022 Processo: 70460-38/2021
Data: 16/02/2022 Empenho: 2182/2022 Licitação: 313/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 8.580,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0219/2022 Processo: 64118-7/2021
Data: 18/02/2022 Empenho: 2943/2022 Licitação: 134/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 1.260,00
Beneficiário: UNILAR COMERCIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0186/2022 Processo: 64118-7/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 2943/2022 Licitação: 134/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 1.260,00
Beneficiário: UNILAR COMERCIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0186/2022 Processo: 64118-7/2021
Data: 16/02/2022 Empenho: 2943/2022 Licitação: 134/2021 (ISENTO ) Valor: -R$1.260,00
Beneficiário: UNILAR COMERCIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Histórico: Aquisição de elemento filtrante (refil) para purificador de água instalados nos espaços da Secretaria Municipal de Educação (SEME). Processo: 6411807/2021
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0913/2022 Processo: 4563-90/2022
Data: 29/06/2022 Empenho: 0718/2022 Licitação: 31/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 2.180,00
Beneficiário: DEX EXTINTORES LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1317/2022 Processo: 39843-10/2022
Data: 01/09/2022 Empenho: 0784/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 6.820,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1346/2022 Processo: 46371-51/2022
Data: 06/09/2022 Empenho: 0784/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 7.067,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1607/2022 Processo: 54208-62/2022
Data: 01/11/2022 Empenho: 0784/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 11.210,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa