Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 131.852,00 Total Liquidado: R$ 56.247,00 Total Pago: R$ 56.247,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 80.877,00 Total Liquidado: R$ 21.745,00 Total Pago: R$ 21.745,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0122/2022 Processo: 57697-23/2021
Data: 02/02/2022 Empenho: 0893/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 3.920,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0126/2022 Processo: 69255-20/2021
Data: 02/02/2022 Empenho: 0893/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 8.760,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0312/2022 Processo: 869-78/2022
Data: 10/03/2022 Empenho: 0893/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0312/2022 Processo: 63032-59/2021
Data: 10/03/2022 Empenho: 0893/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 10.160,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0187/2022 Processo: 70460-38/2021
Data: 16/02/2022 Empenho: 2178/2022 Licitação: 313/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 3.662,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1317/2022 Processo: 39843-10/2022
Data: 01/09/2022 Empenho: 0786/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 10.070,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1346/2022 Processo: 46371-51/2022
Data: 06/09/2022 Empenho: 0786/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 4.800,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1607/2022 Processo: 54208-62/2022
Data: 01/11/2022 Empenho: 0786/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 6.875,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa