Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.364,00 Total Liquidado: R$ 2.364,00 Total Pago: R$ 2.364,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.614,00 Total Liquidado: R$ 2.364,00 Total Pago: R$ 2.364,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 1317/2022 Processo: 24334-92/2022
Data: 01/09/2022 Empenho: 2374/2022 Licitação: 147/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 504,00
Beneficiário: ASTOR STAUDT ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1317/2022 Processo: 24334-92/2022
Data: 01/09/2022 Empenho: 2374/2022 Licitação: 147/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.200,00
Beneficiário: ASTOR STAUDT ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1317/2022 Processo: 39843-10/2022
Data: 01/09/2022 Empenho: 0787/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 660,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa