| Número do Pagamento:
|
0025/2022
|
Processo:
|
69116-4/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
2428/2022
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 95.075,64
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2022
|
Processo:
|
69119-30/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
2478/2022
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 15.123,86
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2022
|
Processo:
|
259-74/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
2377/2022
|
Licitação:
|
92/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 82.482,81
|
| Beneficiário:
|
TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0073/2022
|
Processo:
|
1441-42/2022
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
2507/2022
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 94.804,95
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0089/2022
|
Processo:
|
4370-30/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
2316/2022
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 248.463,57
|
| Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.540.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0073/2022
|
Processo:
|
1441-42/2022
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
2428/2022
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 270,69
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0132/2022
|
Processo:
|
1443-31/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
2478/2022
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 15.123,86
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0153/2022
|
Processo:
|
6093-8/2022
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
0001/2022
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 95.075,64
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0209/2022
|
Processo:
|
11929-88/2022
|
| Data:
|
08/04/2022
|
Empenho:
|
0001/2022
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 74.748,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0309/2022
|
Processo:
|
18666-38/2022
|
| Data:
|
26/05/2022
|
Empenho:
|
0001/2022
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 88.155,10
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0302/2022
|
Processo:
|
20758-88/2022
|
| Data:
|
20/05/2022
|
Empenho:
|
0042/2022
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 87.265,59
|
| Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0265/2022
|
Processo:
|
66697-14/2021
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
0149/2022
|
Licitação:
|
28/2022 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 42.163,34
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Revitalização do Centro de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0361/2022
|
Processo:
|
25187-78/2022
|
| Data:
|
21/06/2022
|
Empenho:
|
0001/2022
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 95.075,64
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0421/2022
|
Processo:
|
31317-1/2022
|
| Data:
|
14/07/2022
|
Empenho:
|
0001/2022
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 95.075,64
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0475/2022
|
Processo:
|
39847-6/2022
|
| Data:
|
08/08/2022
|
Empenho:
|
0001/2022
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 95.075,64
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0391/2022
|
Processo:
|
23520-4/2022
|
| Data:
|
01/07/2022
|
Empenho:
|
0041/2022
|
Licitação:
|
92/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.611,43
|
| Beneficiário:
|
TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0410/2022
|
Processo:
|
31464-81/2022
|
| Data:
|
08/07/2022
|
Empenho:
|
0042/2022
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 41.644,06
|
| Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0481/2022
|
Processo:
|
38559-26/2022
|
| Data:
|
09/08/2022
|
Empenho:
|
0181/2022
|
Licitação:
|
43/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 49.606,86
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0016.Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0475/2022
|
Processo:
|
32463-54/2022
|
| Data:
|
08/08/2022
|
Empenho:
|
0181/2022
|
Licitação:
|
43/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 50.393,14
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0016.Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0482/2022
|
Processo:
|
38559-26/2022
|
| Data:
|
09/08/2022
|
Empenho:
|
0182/2022
|
Licitação:
|
43/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 54.462,52
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0016.Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|