Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.270.477,35 Total Liquidado: R$ 706.950,45 Total Pago: R$ 706.930,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

19 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 73393-3/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 0002/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 57.235,18
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2022 Processo: 73476-0/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 0002/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 52.319,32
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0078/2022 Processo: 9853-20/2022
Data: 09/03/2022 Empenho: 0002/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 61.914,39
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0083/2022 Processo: 10639-17/2022
Data: 10/03/2022 Empenho: 0030/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 65.172,98
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0143/2022 Processo: 15199-94/2022
Data: 19/04/2022 Empenho: 0030/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 76.485,82
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0152/2022 Processo: 21930-10/2022
Data: 28/04/2022 Empenho: 0030/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 92.125,43
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2022 Processo: 27283-50/2022
Data: 01/06/2022 Empenho: 0030/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 79.389,64
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0234/2022 Processo: 31779-29/2022
Data: 20/06/2022 Empenho: 0030/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 55.992,65
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0273/2022 Processo: 41107-21/2022
Data: 15/07/2022 Empenho: 0030/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 38.535,90
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0297/2022 Processo: 41107-21/2022
Data: 09/08/2022 Empenho: 0030/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 31,53
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0273/2022 Processo: 41107-21/2022
Data: 19/07/2022 Empenho: 0030/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$31,53
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 6987180/2021 . EX/22.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0283/2022 Processo: 35426-6/2022
Data: 26/07/2022 Empenho: 0030/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 87,24
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0297/2022 Processo: 41107-21/2022
Data: 09/08/2022 Empenho: 0030/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 40,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0304/2022 Processo: 45566-84/2022
Data: 17/08/2022 Empenho: 0030/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 27.302,29
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0370/2022 Processo: 54967-25/2022
Data: 22/09/2022 Empenho: 0030/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 32.805,22
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0370/2022 Processo: 54967-25/2022
Data: 22/09/2022 Empenho: 0030/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$19,50
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 6987180/2021 . EX/22.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0416/2022 Processo: 63050-11/2022
Data: 24/10/2022 Empenho: 0030/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 33.080,76
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0430/2022 Processo: 62981-0/2022
Data: 01/11/2022 Empenho: 0030/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.044,08
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0484/2022 Processo: 70536-6/2022
Data: 06/12/2022 Empenho: 0030/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 32.419,55
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa