| Número do Pagamento:
|
0210/2022
|
Processo:
|
49001-95/2021
|
| Data:
|
31/05/2022
|
Empenho:
|
2955/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9,21
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0210/2022
|
Processo:
|
3298-23/2022
|
| Data:
|
31/05/2022
|
Empenho:
|
2957/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9,21
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0212/2022
|
Processo:
|
27283-50/2022
|
| Data:
|
01/06/2022
|
Empenho:
|
2951/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.479,94
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0370/2022
|
Processo:
|
54967-25/2022
|
| Data:
|
22/09/2022
|
Empenho:
|
3691/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1,21
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0391/2022
|
Processo:
|
45422-28/2022
|
| Data:
|
06/10/2022
|
Empenho:
|
3900/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2,49
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0416/2022
|
Processo:
|
63050-11/2022
|
| Data:
|
24/10/2022
|
Empenho:
|
3908/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7,47
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0430/2022
|
Processo:
|
62981-0/2022
|
| Data:
|
01/11/2022
|
Empenho:
|
4037/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22,91
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0484/2022
|
Processo:
|
70536-6/2022
|
| Data:
|
06/12/2022
|
Empenho:
|
4229/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8,50
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0492/2022
|
Processo:
|
61427-6/2022
|
| Data:
|
13/12/2022
|
Empenho:
|
4233/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6,79
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0494/2022
|
Processo:
|
54715-4/2022
|
| Data:
|
14/12/2022
|
Empenho:
|
4337/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0522/2022
|
Processo:
|
67887-30/2022
|
| Data:
|
28/12/2022
|
Empenho:
|
4427/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,89
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|