Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 3691/2022 - 19/09/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1,21 Total Liquidado: R$ 1,21 Total Pago: R$ 1,21
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0370/2022 Processo: 54967-25/2022
Data: 22/09/2022 Empenho: 3691/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1,21
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa