| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
45422-28/2022
|
| Data:
|
05/10/2022
|
Empenho:
|
3088/2022
|
Licitação:
|
64/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 27,02
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4315.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0392/2022
|
Processo:
|
45422-28/2022
|
| Data:
|
06/10/2022
|
Empenho:
|
3088/2022
|
Licitação:
|
64/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 674,98
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0490/2022
|
Processo:
|
61427-6/2022
|
| Data:
|
12/12/2022
|
Empenho:
|
3088/2022
|
Licitação:
|
64/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 694,20
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
61427-6/2022
|
| Data:
|
09/12/2022
|
Empenho:
|
3088/2022
|
Licitação:
|
64/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 85,80
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4759.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0493/2022
|
Processo:
|
54715-4/2022
|
| Data:
|
14/12/2022
|
Empenho:
|
3088/2022
|
Licitação:
|
64/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 749,97
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
54715-4/2022
|
| Data:
|
13/12/2022
|
Empenho:
|
3088/2022
|
Licitação:
|
64/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 30,03
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4860.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0508/2022
|
Processo:
|
67887-30/2022
|
| Data:
|
23/12/2022
|
Empenho:
|
3088/2022
|
Licitação:
|
64/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 749,97
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
67887-30/2022
|
| Data:
|
22/12/2022
|
Empenho:
|
3088/2022
|
Licitação:
|
64/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 30,03
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4979.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|