1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 2958/2022 - 06/06/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 300,00 Total Liquidado: R$ 300,00 Total Pago: R$ 300,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0271/2022 Processo: 29062-17/2022
Data: 14/07/2022 Empenho: 2958/2022 Licitação: 100/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 300,00
Beneficiário: COLEGIADO NACIONAL DE GETORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0006.Gestão do SUAS
Natureza: SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0271/2022 Processo: 29062-17/2022
Data: 14/07/2022 Empenho: 2958/2022 Licitação: 100/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: -R$300,00
Beneficiário: COLEGIADO NACIONAL DE GETORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0006.Gestão do SUAS
Natureza: SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Histórico: TAXA DE INSCRIÇÃO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO XXII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONGEMAS), SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 E 10 DE JUNHO, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. PROC 2906217/2022 - EXERCÍCIO/2022.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0276/2022 Processo: 29062-17/2022
Data: 19/07/2022 Empenho: 2958/2022 Licitação: 100/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 300,00
Beneficiário: COLEGIADO NACIONAL DE GETORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0006.Gestão do SUAS
Natureza: SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa