1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 20.232,72 Total Liquidado: R$ 20.232,72 Total Pago: R$ 20.232,72
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0033/2022 Processo: 72774-75/2021
Data: 07/02/2022 Empenho: 0123/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 185,48
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0342/2022 Processo: 23868-81/2006
Data: 02/09/2022 Empenho: 3504/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19.880,00
Beneficiário: ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0430/2022 Processo: 62981-0/2022
Data: 01/11/2022 Empenho: 4035/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 164,84
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0430/2022 Processo: 62981-0/2022
Data: 01/11/2022 Empenho: 4036/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2,40
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS E JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa