Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.554,62 Total Liquidado: R$ 1.554,62 Total Pago: R$ 1.554,62
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0210/2022 Processo: 49001-95/2021
Data: 31/05/2022 Empenho: 2955/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9,21
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0210/2022 Processo: 3298-23/2022
Data: 31/05/2022 Empenho: 2957/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9,21
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2022 Processo: 27283-50/2022
Data: 01/06/2022 Empenho: 2951/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.479,94
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0370/2022 Processo: 54967-25/2022
Data: 22/09/2022 Empenho: 3691/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1,21
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0391/2022 Processo: 45422-28/2022
Data: 06/10/2022 Empenho: 3900/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2,49
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0416/2022 Processo: 63050-11/2022
Data: 24/10/2022 Empenho: 3908/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7,47
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0430/2022 Processo: 62981-0/2022
Data: 01/11/2022 Empenho: 4037/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 22,91
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0484/2022 Processo: 70536-6/2022
Data: 06/12/2022 Empenho: 4229/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8,50
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0492/2022 Processo: 61427-6/2022
Data: 13/12/2022 Empenho: 4233/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6,79
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0494/2022 Processo: 54715-4/2022
Data: 14/12/2022 Empenho: 4337/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0522/2022 Processo: 67887-30/2022
Data: 28/12/2022 Empenho: 4427/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,89
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa