| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13392-29/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0110/2022
|
Licitação:
|
11/2013 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13392-29/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0110/2022
|
Licitação:
|
11/2013 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
560-5/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
| Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
560-5/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
| Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
560-5/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
| Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13484-9/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
14448/2022
|
Licitação:
|
27/2009 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.244,63
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2022
|
Processo:
|
14056-1/2020
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0105/2022
|
Licitação:
|
93/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.100,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13506-30/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0119/2022
|
Licitação:
|
56/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.215,46
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0073/2022
|
Processo:
|
14056-1/2020
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
0031/2022
|
Licitação:
|
93/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.100,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2022
|
Processo:
|
560-5/2021
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0061/2022
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
| Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2022
|
Processo:
|
560-5/2021
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0061/2022
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
| Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0041/2022
|
Processo:
|
13484-9/2020
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
0066/2022
|
Licitação:
|
27/2009 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.716,25
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2022
|
Processo:
|
13484-9/2020
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0066/2022
|
Licitação:
|
27/2009 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.716,25
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0122/2022
|
Processo:
|
13392-29/2020
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
0134/2022
|
Licitação:
|
11/2013 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2022
|
Processo:
|
13392-29/2020
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
0134/2022
|
Licitação:
|
11/2013 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0098/2022
|
Processo:
|
13392-29/2020
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
0134/2022
|
Licitação:
|
11/2013 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0103/2022
|
Processo:
|
13506-30/2020
|
| Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
1361/2022
|
Licitação:
|
56/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.215,46
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0064/2022
|
Processo:
|
13506-30/2020
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
1361/2022
|
Licitação:
|
56/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.215,46
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0133/2022
|
Processo:
|
14056-1/2020
|
| Data:
|
14/04/2022
|
Empenho:
|
0031/2022
|
Licitação:
|
93/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.100,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0176/2022
|
Processo:
|
14056-1/2020
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Empenho:
|
0031/2022
|
Licitação:
|
93/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.100,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|