| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13414-50/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0096/2022
|
Licitação:
|
7/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 101,91
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO CARLOS TIRONI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13414-50/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0095/2022
|
Licitação:
|
7/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.085,35
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO CARLOS TIRONI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13434-21/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0120/2022
|
Licitação:
|
15/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.840,00
|
| Beneficiário:
|
DANIEL DIAS DE SOUZA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13497-88/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0121/2022
|
Licitação:
|
67/2006 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.300,00
|
| Beneficiário:
|
RUTH FERREIRA AGOSTINI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13497-88/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0121/2022
|
Licitação:
|
67/2006 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.300,00
|
| Beneficiário:
|
RUTH FERREIRA AGOSTINI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13516-76/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
13004/2022
|
Licitação:
|
37/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.130,00
|
| Beneficiário:
|
MANOELA FERNANDES GOLDNER
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13494-44/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0116/2022
|
Licitação:
|
35/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.964,00
|
| Beneficiário:
|
DERNIVAL DE MELO ARAUJO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13494-44/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
18282/2022
|
Licitação:
|
35/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.306,67
|
| Beneficiário:
|
DERNIVAL DE MELO ARAUJO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13417-94/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0251/2022
|
Licitação:
|
167/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.395,00
|
| Beneficiário:
|
FORTUNATA CORREA DA SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13516-76/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
13003/2022
|
Licitação:
|
37/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.130,00
|
| Beneficiário:
|
FABRICIO FERNANDES GOLDNER
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13734-0/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
15658/2022
|
Licitação:
|
118/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.103,15
|
| Beneficiário:
|
OSCARLENE BARROZO LOUREIRO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13486-6/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0113/2022
|
Licitação:
|
8/2013 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.458,41
|
| Beneficiário:
|
KLEBER RANGEL BERMUDES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13503-5/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0111/2022
|
Licitação:
|
3/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 6.200,00
|
| Beneficiário:
|
CLEUSA PEREIRA GUERRERO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13503-5/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
15663/2022
|
Licitação:
|
3/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
CLEUSA PEREIRA GUERRERO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13416-40/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0042/2022
|
Licitação:
|
86/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.527,50
|
| Beneficiário:
|
EZEQUIEL MAZANI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13416-40/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0094/2022
|
Licitação:
|
86/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 47,45
|
| Beneficiário:
|
EZEQUIEL MAZANI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13725-10/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
14242/2022
|
Licitação:
|
137/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.448,15
|
| Beneficiário:
|
MARINA GIUBERTI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2022
|
Processo:
|
13477-7/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0159/2022
|
Licitação:
|
1/2019 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.600,00
|
| Beneficiário:
|
SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2022
|
Processo:
|
13378-25/2020
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
14/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.860,00
|
| Beneficiário:
|
ZITA CARLIN POVEGLIANO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0041/2022
|
Processo:
|
13486-6/2020
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
0022/2022
|
Licitação:
|
8/2013 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.458,41
|
| Beneficiário:
|
KLEBER RANGEL BERMUDES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|