| Número do Pagamento:
|
0119/2022
|
Processo:
|
17462-80/2022
|
| Data:
|
08/04/2022
|
Empenho:
|
1905/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 160,20
|
| Beneficiário:
|
LUIS CLAUDIO MIRANDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0130/2022
|
Processo:
|
16804-44/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Empenho:
|
2296/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 80,10
|
| Beneficiário:
|
SERGIO MANHAES BRAGA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0119/2022
|
Processo:
|
17462-80/2022
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
1905/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$80,50
|
| Beneficiário:
|
LUIS CLAUDIO MIRANDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIS CLAUDIO MIRANDA, DESLOCAMENTO A MUNICÍPIOS FORA DA REGIÃO METROPOLITANA, TRASLADO SERVIDORES DA EQUIPE ABORDAGEM DE RUA PARA VISITA A USUÁRIA LEIDA DE SOUZA ROCHA DO ABRIGO POPULAÇÃO DE RUA NOS DIAS 12 E 19 DE ABRIL DE 2022.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0130/2022
|
Processo:
|
16804-44/2022
|
| Data:
|
09/05/2022
|
Empenho:
|
2296/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$80,10
|
| Beneficiário:
|
SERGIO MANHAES BRAGA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO MANHÃES BRAGA, DESLOCAMENTO MUNICÍPIOS FORA REGIÃO METROPOLITANA - TRASLADO DE SERVIDORES DA EQUIPE DE ABORDAGEM DE RUA PARA VISITA A USUÁRIA LEIDA DE SOUZA ROCHA DO ABRIGO DE POPULAÇÃO DE RUA NO DIA 26 DE ABRIL 2022.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0222/2022
|
Processo:
|
27436-60/2022
|
| Data:
|
08/06/2022
|
Empenho:
|
2953/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.281,60
|
| Beneficiário:
|
CINTYA SILVA SCHULZ
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0443/2022
|
Processo:
|
67595-5/2022
|
| Data:
|
09/11/2022
|
Empenho:
|
4063/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 320,40
|
| Beneficiário:
|
CINTYA SILVA SCHULZ
|
Fonte:
|
1.311.0063.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0006.Gestão do SUAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0443/2022
|
Processo:
|
67595-5/2022
|
| Data:
|
09/11/2022
|
Empenho:
|
4064/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 320,40
|
| Beneficiário:
|
CARLA MOGNATO SCARDUA SHALDERS
|
Fonte:
|
1.311.0063.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0006.Gestão do SUAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0443/2022
|
Processo:
|
67595-5/2022
|
| Data:
|
09/11/2022
|
Empenho:
|
4065/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 320,40
|
| Beneficiário:
|
CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI
|
Fonte:
|
1.311.0063.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0006.Gestão do SUAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0443/2022
|
Processo:
|
67595-5/2022
|
| Data:
|
09/11/2022
|
Empenho:
|
4066/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 320,40
|
| Beneficiário:
|
INGRID THEREZA HOLLENSTEIN GOMES
|
Fonte:
|
1.311.0063.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0006.Gestão do SUAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0443/2022
|
Processo:
|
67595-5/2022
|
| Data:
|
09/11/2022
|
Empenho:
|
4067/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 320,40
|
| Beneficiário:
|
HELIOMAR DE ARAUJO CANDIDO
|
Fonte:
|
1.311.0063.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0006.Gestão do SUAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0443/2022
|
Processo:
|
67595-5/2022
|
| Data:
|
09/11/2022
|
Empenho:
|
4068/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 320,40
|
| Beneficiário:
|
CREMILDA VIANA POSTES ASTORGA
|
Fonte:
|
1.311.0063.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0006.Gestão do SUAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0443/2022
|
Processo:
|
67595-5/2022
|
| Data:
|
09/11/2022
|
Empenho:
|
4069/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 320,40
|
| Beneficiário:
|
CELIA CRISTINA DA SILVA
|
Fonte:
|
1.311.0063.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0006.Gestão do SUAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0443/2022
|
Processo:
|
67595-5/2022
|
| Data:
|
09/11/2022
|
Empenho:
|
4070/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 320,40
|
| Beneficiário:
|
FABIOLA CALAZANS LEONCIO CAVATTI
|
Fonte:
|
1.311.0063.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0006.Gestão do SUAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0443/2022
|
Processo:
|
67595-5/2022
|
| Data:
|
09/11/2022
|
Empenho:
|
4071/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 320,40
|
| Beneficiário:
|
LAYLA DAUD SIQUEIRA
|
Fonte:
|
1.311.0063.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0006.Gestão do SUAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0443/2022
|
Processo:
|
67595-5/2022
|
| Data:
|
09/11/2022
|
Empenho:
|
4072/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 320,40
|
| Beneficiário:
|
ANACYREMA DA SILVEIRA SILVA
|
Fonte:
|
1.311.0063.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0006.Gestão do SUAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0443/2022
|
Processo:
|
67595-5/2022
|
| Data:
|
09/11/2022
|
Empenho:
|
4073/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 240,30
|
| Beneficiário:
|
DANIELLA SOARES BORGES
|
Fonte:
|
1.311.0063.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0006.Gestão do SUAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0443/2022
|
Processo:
|
67595-5/2022
|
| Data:
|
09/11/2022
|
Empenho:
|
4074/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 240,30
|
| Beneficiário:
|
ERICA CORDEIRO DOS SANTOS TASSARA
|
Fonte:
|
1.311.0063.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0006.Gestão do SUAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0443/2022
|
Processo:
|
67595-5/2022
|
| Data:
|
09/11/2022
|
Empenho:
|
4075/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 240,30
|
| Beneficiário:
|
FERNANDA DE CARVALHO FERREIRA
|
Fonte:
|
1.311.0063.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0006.Gestão do SUAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0443/2022
|
Processo:
|
67595-5/2022
|
| Data:
|
09/11/2022
|
Empenho:
|
4076/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 240,30
|
| Beneficiário:
|
ROBERTA RANGEL VIANA
|
Fonte:
|
1.311.0063.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0006.Gestão do SUAS
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|