| Número do Pagamento:
|
0008/2022
|
Processo:
|
74812-24/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0083/2022
|
Licitação:
|
19/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.252,50
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0001.Efetuar a Publicação de Atos Oficiais em Atendimen
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
1774-71/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
0179/2022
|
Licitação:
|
52/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 8.293,51
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0001.Efetuar a Publicação de Atos Oficiais em Atendimen
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
67920-40/2021
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
0083/2022
|
Licitação:
|
19/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.249,50
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0001.Efetuar a Publicação de Atos Oficiais em Atendimen
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
67920-40/2021
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
0083/2022
|
Licitação:
|
19/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.459,50
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0001.Efetuar a Publicação de Atos Oficiais em Atendimen
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0017/2022
|
Processo:
|
2072-5/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0247/2022
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 23.656,64
|
| Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0001.Efetuar a Publicação de Atos Oficiais em Atendimen
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0131/2022
|
Processo:
|
9584-0/2022
|
| Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
0083/2022
|
Licitação:
|
19/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.236,00
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0001.Efetuar a Publicação de Atos Oficiais em Atendimen
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0146/2022
|
Processo:
|
9584-0/2022
|
| Data:
|
13/05/2022
|
Empenho:
|
0119/2022
|
Licitação:
|
19/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.245,00
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0001.Efetuar a Publicação de Atos Oficiais em Atendimen
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0067/2022
|
Processo:
|
11718-45/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0011/2022
|
Licitação:
|
52/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.380,27
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2022
|
Processo:
|
5675-69/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0011/2022
|
Licitação:
|
52/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 6.424,59
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2022
|
Processo:
|
5675-69/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0011/2022
|
Licitação:
|
52/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 196,34
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2022
|
Processo:
|
18962-39/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
0011/2022
|
Licitação:
|
52/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.521,75
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0148/2022
|
Processo:
|
25395-77/2022
|
| Data:
|
13/05/2022
|
Empenho:
|
0011/2022
|
Licitação:
|
52/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.148,79
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0117/2022
|
Processo:
|
19643-40/2022
|
| Data:
|
27/04/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 11.762,24
|
| Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0059/2022
|
Processo:
|
6528-6/2022
|
| Data:
|
07/03/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 10.473,68
|
| Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0079/2022
|
Processo:
|
12686-3/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 13.050,80
|
| Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0208/2022
|
Processo:
|
36551-25/2022
|
| Data:
|
05/07/2022
|
Empenho:
|
0005/2022
|
Licitação:
|
19/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.158,00
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0208/2022
|
Processo:
|
36551-25/2022
|
| Data:
|
05/07/2022
|
Empenho:
|
0005/2022
|
Licitação:
|
19/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 129,52
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0208/2022
|
Processo:
|
36068-40/2022
|
| Data:
|
05/07/2022
|
Empenho:
|
0005/2022
|
Licitação:
|
19/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.022,50
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0186/2022
|
Processo:
|
31777-30/2022
|
| Data:
|
14/06/2022
|
Empenho:
|
0011/2022
|
Licitação:
|
52/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 8.491,30
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0227/2022
|
Processo:
|
40981-41/2022
|
| Data:
|
15/07/2022
|
Empenho:
|
0011/2022
|
Licitação:
|
52/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.363,25
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|