Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0194/2021 - 27/07/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 225,00 Total Liquidado: R$ 225,00 Total Pago: R$ 225,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0267/2021 Processo: 9676-0/2021
Data: 06/08/2021 Empenho: 0194/2021 Licitação: 9/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 225,00
Beneficiário: ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Histórico: PAGTO ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa