Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 92.352,69 Total Liquidado: R$ 36.419,21 Total Pago: R$ 36.419,21
Do Período:
Total Empenhado: R$ 32.537,63 Total Liquidado: R$ 31.123,61 Total Pago: R$ 31.123,61
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

55 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0005/2021 Processo: 8856-0/2018
Data: 18/01/2021 Empenho: 0092/2021 Licitação: 27/2018 (DISPENSA ) Valor: R$ 830,00
Beneficiário: EBR INTERNET LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico: PAGTO EBR
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2021 Processo: 8856-0/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0318/2021 Licitação: 27/2018 (DISPENSA ) Valor: R$ 799,00
Beneficiário: EBR INTERNET LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico: PAGTO EBR
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2021 Processo: 8856-0/2018
Data: 18/01/2021 Empenho: 0318/2021 Licitação: 27/2018 (DISPENSA ) Valor: R$ 799,00
Beneficiário: EBR INTERNET LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico: PAGTO EBR
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2021 Processo: 9121-0/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0340/2021 Licitação: 5/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 940,80
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico: PAGTO VIVO TELEFONIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2021 Processo: 9121-0/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0340/2021 Licitação: 5/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 139,80
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico: PAGTO VIVO TELEFONIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2021 Processo: 9121-0/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0031/2021 Licitação: 5/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.303,00
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico: PAGTO VIVO TELEFONIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2021 Processo: 9490-0/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0347/2021 Licitação: 12/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 120,00
Beneficiário: SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico: PAGTO SIC
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Número do Pagamento: 0004/2021 Processo: 9490-0/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0347/2021 Licitação: 12/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 180,00
Beneficiário: SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico: PAGTO SIC
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2021 Processo: 9443-0/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 0381/2021 Licitação: 13/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 184,00
Beneficiário: NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico: PAGTO DOMINIO CDTIV
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Número do Pagamento: 0037/2021 Processo: 8856-0/2018
Data: 19/02/2021 Empenho: 0021/2021 Licitação: 27/2018 (DISPENSA ) Valor: R$ 799,00
Beneficiário: EBR INTERNET LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico: PAGTO EBR
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2021 Processo: 8856-0/2018
Data: 17/03/2021 Empenho: 0021/2021 Licitação: 27/2018 (DISPENSA ) Valor: R$ 799,00
Beneficiário: EBR INTERNET LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico: PAGTO EBR
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0099/2021 Processo: 8856-0/2018
Data: 08/04/2021 Empenho: 0021/2021 Licitação: 27/2018 (DISPENSA ) Valor: R$ 799,00
Beneficiário: EBR INTERNET LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico: PAGTO EBR
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0099/2021 Processo: 8856-0/2018
Data: 08/04/2021 Empenho: 0021/2021 Licitação: 27/2018 (DISPENSA ) Valor: -R$771,03
Beneficiário: EBR INTERNET LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico: OB EXPIRADA
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Número do Pagamento: 0106/2021 Processo: 8856-0/2018
Data: 09/04/2021 Empenho: 0021/2021 Licitação: 27/2018 (DISPENSA ) Valor: R$ 771,03
Beneficiário: EBR INTERNET LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico: PAGTO EBR
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0110/2021 Processo: 9121-0/2019
Data: 16/04/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 5/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 995,29
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico: PAGTO TELEFONICA BRASIL
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0110/2021 Processo: 9121-0/2019
Data: 16/04/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 5/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 139,80
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico: PAGTO TELEFONICA BRASIL
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0075/2021 Processo: 9121-0/2019
Data: 17/03/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 5/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.054,47
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico: PAGTO TELEFONIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0075/2021 Processo: 9121-0/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 5/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 139,80
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico: PAGTO TELEFONIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0075/2021 Processo: 9121-0/2019
Data: 17/03/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 5/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.242,26
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico: PAGTO TELEFONIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0075/2021 Processo: 9121-0/2019
Data: 17/03/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 5/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 139,80
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico: PAGTO TELEFONIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa