| Número do Pagamento:
|
0005/2021
|
Processo:
|
8856-0/2018
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0092/2020
|
Licitação:
|
27/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 830,00
|
| Beneficiário:
|
EBR INTERNET LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
PAGTO EBR
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2021
|
Processo:
|
8856-0/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0318/2020
|
Licitação:
|
27/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 799,00
|
| Beneficiário:
|
EBR INTERNET LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
PAGTO EBR
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2021
|
Processo:
|
8856-0/2018
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0318/2020
|
Licitação:
|
27/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 799,00
|
| Beneficiário:
|
EBR INTERNET LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
PAGTO EBR
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2021
|
Processo:
|
9121-0/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0340/2020
|
Licitação:
|
5/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 940,80
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
PAGTO VIVO TELEFONIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2021
|
Processo:
|
9121-0/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0340/2020
|
Licitação:
|
5/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 139,80
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
PAGTO VIVO TELEFONIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2021
|
Processo:
|
9121-0/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0031/2020
|
Licitação:
|
5/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.303,00
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
PAGTO VIVO TELEFONIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2021
|
Processo:
|
9490-0/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0347/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 120,00
|
| Beneficiário:
|
SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Histórico:
|
PAGTO SIC
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2021
|
Processo:
|
9490-0/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0347/2020
|
Licitação:
|
12/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 180,00
|
| Beneficiário:
|
SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Histórico:
|
PAGTO SIC
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2021
|
Processo:
|
9443-0/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
0381/2020
|
Licitação:
|
13/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 184,00
|
| Beneficiário:
|
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
PAGTO DOMINIO CDTIV
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0037/2021
|
Processo:
|
8856-0/2018
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
0021/2021
|
Licitação:
|
27/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 799,00
|
| Beneficiário:
|
EBR INTERNET LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
PAGTO EBR
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0075/2021
|
Processo:
|
9121-0/2019
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
0042/2021
|
Licitação:
|
5/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.054,47
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
PAGTO TELEFONIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0075/2021
|
Processo:
|
9121-0/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
0042/2021
|
Licitação:
|
5/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 139,80
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
PAGTO TELEFONIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0075/2021
|
Processo:
|
9121-0/2019
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
0042/2021
|
Licitação:
|
5/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.242,26
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
PAGTO TELEFONIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0075/2021
|
Processo:
|
9121-0/2019
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
0042/2021
|
Licitação:
|
5/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 139,80
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
PAGTO TELEFONIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0069/2021
|
Processo:
|
8856-0/2018
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
0021/2021
|
Licitação:
|
27/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 799,00
|
| Beneficiário:
|
EBR INTERNET LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
PAGTO EBR
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
8856-0/2018
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
0021/2021
|
Licitação:
|
27/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 799,00
|
| Beneficiário:
|
EBR INTERNET LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
PAGTO EBR
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
8856-0/2018
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
0021/2021
|
Licitação:
|
27/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
-R$771,03
|
| Beneficiário:
|
EBR INTERNET LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
OB EXPIRADA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0106/2021
|
Processo:
|
8856-0/2018
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0021/2021
|
Licitação:
|
27/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 771,03
|
| Beneficiário:
|
EBR INTERNET LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
PAGTO EBR
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0110/2021
|
Processo:
|
9121-0/2019
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Empenho:
|
0042/2021
|
Licitação:
|
5/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 995,29
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
PAGTO TELEFONICA BRASIL
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0110/2021
|
Processo:
|
9121-0/2019
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Empenho:
|
0042/2021
|
Licitação:
|
5/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 139,80
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
PAGTO TELEFONICA BRASIL
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|