Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 25.140,00 Total Liquidado: R$ 21.417,50 Total Pago: R$ 21.417,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 25.140,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 21.417,50
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0148/2021 Processo: 8957-0/2019
Data: 18/05/2021 Empenho: 0108/2021 Licitação: 2/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 10.250,00
Beneficiário: EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: 3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Histórico: PAGTO EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0233/2021 Processo: 9546-0/2021
Data: 12/07/2021 Empenho: 0090/2021 Licitação: 1/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 11.167,50
Beneficiário: METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: 3.3.90.35.02 - AUDITORIA EXTERNA
Histórico: PAGTO METROPOLE - AUDITORIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa