| Número do Pagamento:
|
0012/2021
|
Processo:
|
93/2020
|
| Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
0069/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 494,02
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.430.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV
|
| Funcional/Program.:
|
09.272.0037.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0027/2021
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0125/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 330,00
|
| Beneficiário:
|
FERNANDA CARLA BADA RUBIM
|
Fonte:
|
1.430.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV
|
| Funcional/Program.:
|
09.272.0037.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2021
|
Processo:
|
93/2020
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0069/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$494,02
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.430.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV
|
| Funcional/Program.:
|
09.272.0037.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
Em virtude de reclassificação orçamentária conforme Lei 9.741/2021 de 17/03/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0027/2021
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0125/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$330,00
|
| Beneficiário:
|
FERNANDA CARLA BADA RUBIM
|
Fonte:
|
1.430.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV
|
| Funcional/Program.:
|
09.272.0037.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
Referente pagamento do jeton relativo aos membros do Conselho Fiscal referente a 03 reuniões ocorridas em novembro e dezembro de 2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0027/2021
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0126/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 330,00
|
| Beneficiário:
|
ADALBERTO DIOGO COSTA NETO
|
Fonte:
|
1.430.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV
|
| Funcional/Program.:
|
09.272.0037.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0027/2021
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0127/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 330,00
|
| Beneficiário:
|
VERONICA GRILLO
|
Fonte:
|
1.430.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV
|
| Funcional/Program.:
|
09.272.0037.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0027/2021
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0126/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$330,00
|
| Beneficiário:
|
ADALBERTO DIOGO COSTA NETO
|
Fonte:
|
1.430.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV
|
| Funcional/Program.:
|
09.272.0037.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
Referente pagamento do jeton relativo aos membros do Conselho Fiscal referente a 03 reuniões ocorridas em novembro e dezembro de 2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0027/2021
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0127/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$330,00
|
| Beneficiário:
|
VERONICA GRILLO
|
Fonte:
|
1.430.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV
|
| Funcional/Program.:
|
09.272.0037.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
Referente pagamento do jeton relativo aos membros do Conselho Fiscal referente a 03 reuniões ocorridas em novembro e dezembro de 2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0277/2021
|
Processo:
|
93/2020
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0182/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 494,02
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.430.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV
|
| Funcional/Program.:
|
09.122.0037.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
Em virtude de reclassificação orçamentária conforme Decreto 19.225 de 15 de abril de 2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0278/2021
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0183/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 330,00
|
| Beneficiário:
|
FERNANDA CARLA BADA RUBIM
|
Fonte:
|
1.430.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV
|
| Funcional/Program.:
|
09.122.0037.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
Em virtude de reclassificação orçamentária conforme Decreto 19.225 de 15 de abril de 2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0279/2021
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0184/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 330,00
|
| Beneficiário:
|
ADALBERTO DIOGO COSTA NETO
|
Fonte:
|
1.430.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV
|
| Funcional/Program.:
|
09.122.0037.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
Em virtude de reclassificação orçamentária conforme Decreto 19.225 de 15 de abril de 2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0280/2021
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0185/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 330,00
|
| Beneficiário:
|
VERONICA GRILLO
|
Fonte:
|
1.430.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV
|
| Funcional/Program.:
|
09.122.0037.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
Em virtude de reclassificação orçamentária conforme Decreto 19.225 de 15 de abril de 2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|