| Número do Pagamento:
|
0034/2021
|
Processo:
|
6018-58/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
49/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 30.600,00
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0027.Lazer e Recreação na Cidade
|
| Natureza:
|
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0040/2021
|
Processo:
|
6366-25/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
0009/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.030,41
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0040/2021
|
Processo:
|
6365-80/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.821,96
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0066/2021
|
Processo:
|
11448-91/2021
|
| Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
49/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.400,00
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0027.Lazer e Recreação na Cidade
|
| Natureza:
|
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0081/2021
|
Processo:
|
13200-65/2021
|
| Data:
|
22/03/2021
|
Empenho:
|
0009/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.030,41
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0081/2021
|
Processo:
|
13201-0/2021
|
| Data:
|
22/03/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.073,55
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2021
|
Processo:
|
17757-75/2021
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Empenho:
|
0009/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.030,41
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2021
|
Processo:
|
17759-64/2021
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.016,56
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0103/2021
|
Processo:
|
17820-73/2021
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
49/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.200,00
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0027.Lazer e Recreação na Cidade
|
| Natureza:
|
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0129/2021
|
Processo:
|
21945-6/2021
|
| Data:
|
18/05/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.986,17
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0129/2021
|
Processo:
|
21944-53/2021
|
| Data:
|
18/05/2021
|
Empenho:
|
0009/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.030,41
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0145/2021
|
Processo:
|
30572-56/2021
|
| Data:
|
10/06/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
49/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.400,00
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0027.Lazer e Recreação na Cidade
|
| Natureza:
|
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0147/2021
|
Processo:
|
30741-58/2021
|
| Data:
|
11/06/2021
|
Empenho:
|
0009/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.030,41
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0151/2021
|
Processo:
|
30743-47/2021
|
| Data:
|
15/06/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.044,43
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0151/2021
|
Processo:
|
30743-47/2021
|
| Data:
|
15/06/2021
|
Empenho:
|
0120/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 869,50
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0173/2021
|
Processo:
|
37280-44/2021
|
| Data:
|
13/07/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
49/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.400,00
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0027.Lazer e Recreação na Cidade
|
| Natureza:
|
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0175/2021
|
Processo:
|
37534-24/2021
|
| Data:
|
15/07/2021
|
Empenho:
|
0121/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.379,47
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0175/2021
|
Processo:
|
37534-24/2021
|
| Data:
|
15/07/2021
|
Empenho:
|
0120/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 869,50
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0175/2021
|
Processo:
|
37534-24/2021
|
| Data:
|
15/07/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.057,33
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0178/2021
|
Processo:
|
26626-89/2021
|
| Data:
|
16/07/2021
|
Empenho:
|
0190/2021
|
Licitação:
|
67/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 4.590,00
|
| Beneficiário:
|
VICTORIANA INDUSTRIA, CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.811.0027.Incentivo e Apoio ao Esporte
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|