| Número do Pagamento:
|
0034/2021
|
Processo:
|
6289-3/2021
|
| Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
0028/2021
|
Licitação:
|
52/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.228,03
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0001.Efetuar a Publicação de Atos Oficiais em Atendimen
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0069/2021
|
Processo:
|
8201-98/2021
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
0044/2021
|
Licitação:
|
50/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.294,77
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.121.0001.Acompanhar e Monitorar os Instrumentos de Gestão e
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0048/2021
|
Processo:
|
7610-77/2021
|
| Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
0030/2021
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.898,72
|
| Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0001.Efetuar a Publicação de Atos Oficiais em Atendimen
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0060/2021
|
Processo:
|
11614-50/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0045/2021
|
Licitação:
|
19/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.197,00
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0001.Efetuar a Publicação de Atos Oficiais em Atendimen
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0113/2021
|
Processo:
|
6285-25/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0046/2021
|
Licitação:
|
185/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.677,77
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
24.131.0001.Democratizar a Comunicação Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0067/2021
|
Processo:
|
12683-80/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
0028/2021
|
Licitação:
|
52/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.718,33
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0001.Efetuar a Publicação de Atos Oficiais em Atendimen
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0072/2021
|
Processo:
|
13022-72/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
0045/2021
|
Licitação:
|
19/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.033,50
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0001.Efetuar a Publicação de Atos Oficiais em Atendimen
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0074/2021
|
Processo:
|
12837-34/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0030/2021
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 9.019,92
|
| Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0001.Efetuar a Publicação de Atos Oficiais em Atendimen
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0075/2021
|
Processo:
|
9469-47/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
0031/2021
|
Licitação:
|
153/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 105.957,25
|
| Beneficiário:
|
CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0001.Atender aos Munícipes por Meio da Ouvidoria Geral
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0156/2021
|
Processo:
|
13123-43/2021
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0065/2021
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 18.506,61
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.121.0001.Administrar e Monitorar o Programa Vitória Sustent
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0157/2021
|
Processo:
|
6822-37/2021
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0065/2021
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 14.841,40
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.121.0001.Administrar e Monitorar o Programa Vitória Sustent
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0092/2021
|
Processo:
|
17885-19/2021
|
| Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
0030/2021
|
Licitação:
|
167/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 16.652,16
|
| Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0001.Efetuar a Publicação de Atos Oficiais em Atendimen
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0093/2021
|
Processo:
|
17822-62/2021
|
| Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
0028/2021
|
Licitação:
|
52/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.551,01
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0001.Efetuar a Publicação de Atos Oficiais em Atendimen
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0560/2021
|
Processo:
|
18810-55/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
0290/2021
|
Licitação:
|
232/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.969,90
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0001.Fortalecer o Controle Social no SUS
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
16411-50/2021
|
| Data:
|
22/04/2021
|
Empenho:
|
0031/2021
|
Licitação:
|
153/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 105.957,25
|
| Beneficiário:
|
CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0001.Atender aos Munícipes por Meio da Ouvidoria Geral
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0225/2021
|
Processo:
|
18006-76/2021
|
| Data:
|
12/05/2021
|
Empenho:
|
0117/2021
|
Licitação:
|
50/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.270,85
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.121.0001.Acompanhar e Monitorar os Instrumentos de Gestão e
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2021
|
Processo:
|
16653-43/2021
|
| Data:
|
12/05/2021
|
Empenho:
|
0148/2021
|
Licitação:
|
6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.999,89
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
24.131.0001.Democratizar a Comunicação Pública
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2021
|
Processo:
|
17947-92/2021
|
| Data:
|
12/05/2021
|
Empenho:
|
0148/2021
|
Licitação:
|
6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.066,70
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
24.131.0001.Democratizar a Comunicação Pública
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2021
|
Processo:
|
16636-6/2021
|
| Data:
|
12/05/2021
|
Empenho:
|
0148/2021
|
Licitação:
|
6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.066,70
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
24.131.0001.Democratizar a Comunicação Pública
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0229/2021
|
Processo:
|
18011-89/2021
|
| Data:
|
13/05/2021
|
Empenho:
|
0044/2021
|
Licitação:
|
50/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.856,50
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.121.0001.Acompanhar e Monitorar os Instrumentos de Gestão e
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|