Número do Pagamento:
|
0043/2021
|
Processo:
|
7078-98/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
235/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.347,16
|
Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.182.0007.Restruturar o Grupamento Salvamar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0054/2021
|
Processo:
|
6718-42/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
0008/2021
|
Licitação:
|
235/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.534,87
|
Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.182.0007.Restruturar o Grupamento Salvamar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0053/2021
|
Processo:
|
6941-90/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0042/2021
|
Licitação:
|
94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 7.944,62
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0053/2021
|
Processo:
|
6941-90/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0042/2021
|
Licitação:
|
94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 3.632,69
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2021
|
Processo:
|
8973-20/2021
|
Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
85/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 385,96
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0064/2021
|
Processo:
|
6220-80/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0009/2021
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 95.023,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0064/2021
|
Processo:
|
7950-6/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
139/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.743,20
|
Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
|
Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0086/2021
|
Processo:
|
6944-23/2021
|
Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
0043/2021
|
Licitação:
|
38/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 40.041,66
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0081/2021
|
Processo:
|
6224-68/2021
|
Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
0040/2021
|
Licitação:
|
102/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 39.312,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0081/2021
|
Processo:
|
6224-68/2021
|
Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
102/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 39.700,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2021
|
Processo:
|
423-62/2021
|
Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0052/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 219,86
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0094/2021
|
Processo:
|
11523-14/2021
|
Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
139/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 3.952,67
|
Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
|
Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0095/2021
|
Processo:
|
12433-40/2021
|
Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
0048/2021
|
Licitação:
|
4/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 16.547,20
|
Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.182.0007.Restruturar o Grupamento Salvamar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
8008-57/2021
|
Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 650,04
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Renovar o Parque Tecnológico da Central de Videomo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 151.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0104/2021
|
Processo:
|
9116-47/2021
|
Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0046/2021
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.307,99
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0027/2021
|
Processo:
|
14096-26/2021
|
Data:
|
22/03/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
85/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 492,36
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0112/2021
|
Processo:
|
8008-57/2021
|
Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.259,37
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Renovar o Parque Tecnológico da Central de Videomo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0111/2021
|
Processo:
|
12175-0/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
102/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 39.700,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0111/2021
|
Processo:
|
12175-0/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0040/2021
|
Licitação:
|
102/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 39.312,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
14998-62/2021
|
Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 650,04
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Renovar o Parque Tecnológico da Central de Videomo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 194.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|