Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 58.923,73 Total Liquidado: R$ 58.923,73 Total Pago: R$ 58.923,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.218.120,57 Total Liquidado: R$ 16.620,00 Total Pago: R$ 16.620,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

15 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 18822-7/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0385/2021 Licitação: 440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.444,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.540.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 24202-7/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 0307/2021 Licitação: 258/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.388,05
Beneficiário: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0011/2021 Processo: 41855-42/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0019/2021 Licitação: 90/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 495,00
Beneficiário: SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L Fonte: 1.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 24202-7/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0039/2021 Licitação: 258/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.735,12
Beneficiário: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2021 Processo: 33270-59/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0051/2021 Licitação: 265/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.118,00
Beneficiário: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0289/2021 Processo: 35933-70/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 1143/2021 Licitação: 440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.828,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0034/2021 Processo: 24207-21/2020
Data: 29/06/2021 Empenho: 0038/2021 Licitação: 276/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 454,00
Beneficiário: MASTER MÓVEIS EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0223/2021 Processo: 24207-21/2020
Data: 14/06/2021 Empenho: 0306/2021 Licitação: 276/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 454,00
Beneficiário: MASTER MÓVEIS EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0115/2021 Processo: 28069-50/2020
Data: 26/03/2021 Empenho: 0348/2021 Licitação: 276/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 270,00
Beneficiário: MASTER MÓVEIS EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 28220-50/2020
Data: 19/03/2021 Empenho: 0349/2021 Licitação: 270/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 703,56
Beneficiário: MASTER MÓVEIS EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 2114/2021 Processo: 32666-89/2020
Data: 31/08/2021 Empenho: 1149/2021 Licitação: 440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.914,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0054/2021 Processo: 19602-92/2020
Data: 01/03/2021 Empenho: 0511/2021 Licitação: 271/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 21.500,00
Beneficiário: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1051/2021 Processo: 15223-4/2021
Data: 02/09/2021 Empenho: 0728/2021 Licitação: 440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.530,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1396/2021 Processo: 17326-28/2020
Data: 17/08/2021 Empenho: 1058/2021 Licitação: 164/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 12.240,00
Beneficiário: R.F.L. COMERCIAL LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0366/2021 Processo: 43989-89/2021
Data: 17/12/2021 Empenho: 0362/2021 Licitação: 114/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 1.850,00
Beneficiário: DMI - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa