Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
18822-7/2020
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0385/2021
|
Licitação:
|
440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.444,00
|
Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.540.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
24202-7/2020
|
Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
0307/2021
|
Licitação:
|
258/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.388,05
|
Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0011/2021
|
Processo:
|
41855-42/2020
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0019/2021
|
Licitação:
|
90/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 495,00
|
Beneficiário:
|
SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L
|
Fonte:
|
1.990.0320.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0009/2021
|
Processo:
|
24202-7/2020
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0039/2021
|
Licitação:
|
258/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.735,12
|
Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0008/2021
|
Processo:
|
33270-59/2020
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0051/2021
|
Licitação:
|
265/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.118,00
|
Beneficiário:
|
MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0289/2021
|
Processo:
|
35933-70/2020
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
1143/2021
|
Licitação:
|
440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.828,00
|
Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0034/2021
|
Processo:
|
24207-21/2020
|
Data:
|
29/06/2021
|
Empenho:
|
0038/2021
|
Licitação:
|
276/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 454,00
|
Beneficiário:
|
MASTER MÓVEIS EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0223/2021
|
Processo:
|
24207-21/2020
|
Data:
|
14/06/2021
|
Empenho:
|
0306/2021
|
Licitação:
|
276/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 454,00
|
Beneficiário:
|
MASTER MÓVEIS EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0115/2021
|
Processo:
|
28069-50/2020
|
Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
0348/2021
|
Licitação:
|
276/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 270,00
|
Beneficiário:
|
MASTER MÓVEIS EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0105/2021
|
Processo:
|
28220-50/2020
|
Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0349/2021
|
Licitação:
|
270/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 703,56
|
Beneficiário:
|
MASTER MÓVEIS EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2114/2021
|
Processo:
|
32666-89/2020
|
Data:
|
31/08/2021
|
Empenho:
|
1149/2021
|
Licitação:
|
440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.914,00
|
Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0054/2021
|
Processo:
|
19602-92/2020
|
Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0511/2021
|
Licitação:
|
271/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 21.500,00
|
Beneficiário:
|
TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1051/2021
|
Processo:
|
15223-4/2021
|
Data:
|
02/09/2021
|
Empenho:
|
0728/2021
|
Licitação:
|
440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.530,00
|
Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1396/2021
|
Processo:
|
17326-28/2020
|
Data:
|
17/08/2021
|
Empenho:
|
1058/2021
|
Licitação:
|
164/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.240,00
|
Beneficiário:
|
R.F.L. COMERCIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0366/2021
|
Processo:
|
43989-89/2021
|
Data:
|
17/12/2021
|
Empenho:
|
0362/2021
|
Licitação:
|
114/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.850,00
|
Beneficiário:
|
DMI - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|