| Número do Pagamento:
|
0073/2021
|
Processo:
|
71616-83/2019
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
0048/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 309,68
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.2210 - Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0158/2021
|
Processo:
|
1990-36/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
0099/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.873,95
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.2210 - Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2021
|
Processo:
|
212-20/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
0018/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.176,59
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0226/2021
|
Processo:
|
2197-54/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0098/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.2308 - Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0226/2021
|
Processo:
|
1165-31/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0155/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,64
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.2308 - Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0226/2021
|
Processo:
|
1165-31/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0098/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5,52
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.2308 - Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2021
|
Processo:
|
4490-56/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
1004/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.490,19
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0042/2021
|
Processo:
|
2069-0/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
0060/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.215,97
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0291/2021
|
Processo:
|
5147-29/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0186/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 633,80
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.2210 - Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0046/2021
|
Processo:
|
20902-14/2020
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0049/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 109,84
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0076/2021
|
Processo:
|
11224-80/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0078/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 682,93
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0112/2021
|
Processo:
|
12537-55/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0110/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.444,98
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.2190 - Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0112/2021
|
Processo:
|
12537-55/2021
|
| Data:
|
07/04/2021
|
Empenho:
|
0110/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$557,51
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.2190 - Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0209/2021
|
Processo:
|
18057-6/2021
|
| Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
0173/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.276,03
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0208/2021
|
Processo:
|
18057-6/2021
|
| Data:
|
14/04/2021
|
Empenho:
|
0173/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.816,03
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2021
|
Processo:
|
2340-8/2021
|
| Data:
|
22/04/2021
|
Empenho:
|
0099/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 44,77
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.2200 - Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0131/2021
|
Processo:
|
35337-90/2020
|
| Data:
|
22/04/2021
|
Empenho:
|
0168/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 473,48
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0157/2021
|
Processo:
|
14014-43/2021
|
| Data:
|
28/04/2021
|
Empenho:
|
0115/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.360,94
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0157/2021
|
Processo:
|
12537-55/2021
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
0110/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 557,51
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.2190 - Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0138/2021
|
Processo:
|
4214-7/2020
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
3509/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 900,00
|
| Beneficiário:
|
COLEGIADO NACIONAL DE GETORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|