Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 259.882,54 Total Liquidado: R$ 258.957,53 Total Pago: R$ 258.957,53
Do Período:
Total Empenhado: R$ 258.974,60 Total Liquidado: R$ 258.957,53 Total Pago: R$ 258.957,53
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

36 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0073/2021 Processo: 71616-83/2019
Data: 20/01/2021 Empenho: 0048/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 309,68
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.2210 - Manutenção da Unidade - SEMFA
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0158/2021 Processo: 1990-36/2021
Data: 02/02/2021 Empenho: 0099/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.873,95
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.2210 - Manutenção da Unidade - SEMFA
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0036/2021 Processo: 212-20/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 0018/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.176,59
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0226/2021 Processo: 2197-54/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 0098/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.100,00
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0028.2308 - Recuperar e Receber Créditos do Município
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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Número do Pagamento: 0226/2021 Processo: 1165-31/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 0155/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,64
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0028.2308 - Recuperar e Receber Créditos do Município
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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Número do Pagamento: 0226/2021 Processo: 1165-31/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 0098/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5,52
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0028.2308 - Recuperar e Receber Créditos do Município
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 4490-56/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 1004/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.490,19
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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Número do Pagamento: 0042/2021 Processo: 2069-0/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0060/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.215,97
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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Número do Pagamento: 0291/2021 Processo: 5147-29/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0186/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 633,80
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.2210 - Manutenção da Unidade - SEMFA
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0046/2021 Processo: 20902-14/2020
Data: 22/02/2021 Empenho: 0049/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 109,84
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0076/2021 Processo: 11224-80/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 0078/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 682,93
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0112/2021 Processo: 12537-55/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0110/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.444,98
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2190 - Manutenção da Frota - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0112/2021 Processo: 12537-55/2021
Data: 07/04/2021 Empenho: 0110/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$557,51
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2190 - Manutenção da Frota - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2020.
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Número do Pagamento: 0209/2021 Processo: 18057-6/2021
Data: 13/04/2021 Empenho: 0173/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 18.276,03
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0208/2021 Processo: 18057-6/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 0173/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.816,03
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0094/2021 Processo: 2340-8/2021
Data: 22/04/2021 Empenho: 0099/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 44,77
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.2200 - Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0131/2021 Processo: 35337-90/2020
Data: 22/04/2021 Empenho: 0168/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 473,48
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0157/2021 Processo: 14014-43/2021
Data: 28/04/2021 Empenho: 0115/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.360,94
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0157/2021 Processo: 12537-55/2021
Data: 29/04/2021 Empenho: 0110/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 557,51
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2190 - Manutenção da Frota - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0138/2021 Processo: 4214-7/2020
Data: 29/04/2021 Empenho: 3509/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 900,00
Beneficiário: COLEGIADO NACIONAL DE GETORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa