Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 64.413.520,53 Total Liquidado: R$ 32.508.412,89 Total Pago: R$ 32.427.459,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 32.196.034,87 Total Liquidado: R$ 28.965.908,62 Total Pago: R$ 27.770.003,48
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

442 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0002/2021 Processo: 44607-53/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 0002/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.591,04
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2021 Processo: 45341-66/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 1713/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 23.974,87
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0010/2021 Processo: 45344-8/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 3087/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 111.658,05
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0004/2021 Processo: 41035-50/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 2845/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21.847,49
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0003/2021 Processo: 41035-50/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 2845/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 62.682,06
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2021 Processo: 44200-26/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 0010/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.258.997,65
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0028/2021 Processo: 45343-55/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 3083/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 56.155,19
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0006/2021 Processo: 44611-11/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 0001/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 38.330,40
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 45224-0/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 0350/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 25.190,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0021/2021 Processo: 44574-41/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 2846/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 197.312,89
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0042/2021 Processo: 44574-41/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 0154/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 85.361,44
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0045/2021 Processo: 44574-41/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 0154/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 40,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0044/2021 Processo: 44574-41/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 2846/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.882,43
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0046/2021 Processo: 44574-41/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 0154/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 70.943,96
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 45224-0/2020
Data: 21/01/2021 Empenho: 0350/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$87,66
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico: RECURSO COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMSU - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 135234/2020.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0011/2021 Processo: 78-67/2021
Data: 22/01/2021 Empenho: 0006/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 42.808,81
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0022/2021 Processo: 46004-96/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 0491/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.082,05
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0022/2021 Processo: 46004-96/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 0669/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.228,43
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0022/2021 Processo: 46004-96/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 0481/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 75.616,03
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0022/2021 Processo: 46004-96/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 0482/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 30.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa