| Número do Pagamento:
|
0002/2021
|
Processo:
|
44607-53/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
0002/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.591,04
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0010/2021
|
Processo:
|
45341-66/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
1713/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.974,87
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0010/2021
|
Processo:
|
45344-8/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 111.658,05
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2021
|
Processo:
|
41035-50/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
2845/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.847,49
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2021
|
Processo:
|
41035-50/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
2845/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 62.682,06
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2021
|
Processo:
|
44200-26/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
0010/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.258.997,65
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0028/2021
|
Processo:
|
45343-55/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
3083/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 56.155,19
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2021
|
Processo:
|
44611-11/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 38.330,40
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
45224-0/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
0350/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25.190,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2021
|
Processo:
|
44574-41/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
2846/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 197.312,89
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0042/2021
|
Processo:
|
44574-41/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
0154/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 85.361,44
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2021
|
Processo:
|
44574-41/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
0154/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 40,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0044/2021
|
Processo:
|
44574-41/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
2846/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.882,43
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0046/2021
|
Processo:
|
44574-41/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
0154/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 70.943,96
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
45224-0/2020
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
0350/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$87,66
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
RECURSO COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMSU - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 135234/2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2021
|
Processo:
|
78-67/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
0006/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 42.808,81
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2021
|
Processo:
|
46004-96/2020
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
0491/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.082,05
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2021
|
Processo:
|
46004-96/2020
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
0669/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.228,43
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2021
|
Processo:
|
46004-96/2020
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
0481/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 75.616,03
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2021
|
Processo:
|
46004-96/2020
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
0482/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|