Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 14.262.605,85 Total Liquidado: R$ 9.604.416,35 Total Pago: R$ 9.604.416,35
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.670.183,49 Total Liquidado: R$ 9.403.696,85 Total Pago: R$ 9.234.265,56
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

900 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2021 Processo: 41414-40/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 0492/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 492,90
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2021 Processo: 41413-4/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 0077/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 238,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0002/2021 Processo: 41413-4/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 0491/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 612,15
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0003/2021 Processo: 39026-8/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 83/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 308,25
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 42657-4/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0168/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 930,15
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0003/2021 Processo: 39026-8/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 83/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$308,25
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico: SALDO CT 195/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2020. PROC 6464841/2018
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Número do Pagamento: 0003/2021 Processo: 39026-8/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 83/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 308,25
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico: SALDO CT 195/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2020. PROC 6464841/2018
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Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 38056-99/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: 39/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 67.680,00
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Acolhimento Institucional
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 39027-44/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: 39/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 22.560,00
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Acolhimento Institucional
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 37144-73/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 0460/2021 Licitação: 152/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 6.750,00
Beneficiário: CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 1771-57/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 3129/2021 Licitação: 175/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 36.720,00
Beneficiário: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0037/2021 Processo: 1872-28/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 0491/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.693,35
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0029/2021 Processo: 1105-19/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 0168/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.391,25
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0024/2021 Processo: 43487-77/2020
Data: 03/02/2021 Empenho: 0345/2021 Licitação: 235/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.932,24
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.182.0007.Restruturar o Grupamento Salvamar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0047/2021 Processo: 5670-55/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 397,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0021/2021 Processo: 583-1/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 0156/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 349,80
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0032/2021 Processo: 584-56/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 0356/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 477,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0142/2021 Processo: 808-20/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 365/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 49.768,24
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0142/2021 Processo: 808-20/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 2026/2021 Licitação: 365/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 10.335,30
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0142/2021 Processo: 580-78/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 365/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 23.155,40
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa