Número do Pagamento:
|
0021/2021
|
Processo:
|
45146-36/2020
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0470/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.263,50
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0287.1919
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2021
|
Processo:
|
45146-36/2020
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.263,50
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0287.1919
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2021
|
Processo:
|
45146-36/2020
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.263,50
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0287.1919
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2021
|
Processo:
|
45146-36/2020
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.263,50
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0287.1919
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2021
|
Processo:
|
45146-36/2020
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 49.459,50
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0287.1919
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0042/2021
|
Processo:
|
2028-14/2021
|
Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
0470/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.196,40
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0287.1919
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0042/2021
|
Processo:
|
2028-14/2021
|
Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
0470/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.263,50
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0287.1919
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0042/2021
|
Processo:
|
2028-14/2021
|
Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
0471/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.526,60
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0287.1919
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0042/2021
|
Processo:
|
2028-14/2021
|
Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
0532/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 18.736,50
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0287.1919
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0042/2021
|
Processo:
|
2028-14/2021
|
Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
0532/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.263,50
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0287.1919
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0077/2021
|
Processo:
|
10340-81/2021
|
Data:
|
04/03/2021
|
Empenho:
|
0578/2021
|
Licitação:
|
419/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 16.278,18
|
Beneficiário:
|
INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA-ME
|
Fonte:
|
1.001.0287.1919
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0077/2021
|
Processo:
|
6304-13/2021
|
Data:
|
04/03/2021
|
Empenho:
|
0578/2021
|
Licitação:
|
419/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.293,82
|
Beneficiário:
|
INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA-ME
|
Fonte:
|
1.001.0287.1919
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0457/2021
|
Processo:
|
43544-18/2020
|
Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0686/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 117.450,00
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0156/2021
|
Processo:
|
18745-68/2021
|
Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
0164/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 95.265,00
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0156/2021
|
Processo:
|
18745-68/2021
|
Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
0164/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 117.450,00
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0164/2021
|
Processo:
|
21353-86/2021
|
Data:
|
10/05/2021
|
Empenho:
|
0176/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 53.505,00
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0164/2021
|
Processo:
|
21353-86/2021
|
Data:
|
10/05/2021
|
Empenho:
|
0176/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 159.210,00
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0194/2021
|
Processo:
|
26600-30/2021
|
Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
0176/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 37.323,00
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1216/2021
|
Processo:
|
37814-32/2021
|
Data:
|
23/07/2021
|
Empenho:
|
0927/2021
|
Licitação:
|
304/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 37.241,10
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1443/2021
|
Processo:
|
45896-99/2021
|
Data:
|
25/08/2021
|
Empenho:
|
0927/2021
|
Licitação:
|
304/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 73.102,90
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|